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CF-e-SAT

 

Produto

:

Microsiga Protheus® - Controle de Lojas e Frente de Lojas - Versão 11

 

 

 

Requisito

:

PCREQ-4036

Data da publicação

:

25/08/15

País(es)

:

Brasil

Banco(s) de Dados

:

Todos


Importante
Esta melhoria depende de execução do compatibilizador UPDLO154, conforme Procedimentos para Implementação.

 


Implementada a adequação do Venda Assistida (SIGALOJA) e Frente de Lojas (SIGAFRT) para atender a legislação SAT (Cupom Fiscal Eletrônico), conforme portaria CAT 147 de 05/11/2012.
Conceito do equipamento SAT
O equipamento SAT é um dispositivo que gera o CF-e-SAT, documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado por meio exclusivamente eletrônico, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias em substituição ao Cupom Fiscal, com validade jurídica garantida pela assinatura digital realizada pelo equipamento SAT com base em Certificado Digital atribuído ao contribuinte.
O equipamento SAT é composto por um módulo de Hardware com Software embarcado, que possibilita, por intermédio do uso de comunicação de dados, a transmissão de CF-e-SAT periodicamente à SEFAZ após sua validação e autenticação, operando de forma integrada aos sistemas de frente de caixa conhecidos como Aplicativo Comercial (AC).
Importante
Esta alteração terá impacto apenas para o estado de São Paulo (SP), e não funciona como contingência da NFC-e.
So será possível a operação de vendas de produtos tipo mercadoria.

Procedimento para Implementação

Antes de utilizar o SAT no sistema Protheus é necessário efetuar o cadastro no site da SEFAZ referente ao equipamento SAT e a empresa.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Âncora
_GoBack
_GoBack
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDLO154 é imprescindível:

...

  1. Clique em OK para continuar.
  2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
  7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

...

  • Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída

    Campo

    F2_SERSAT

    Tipo

    C

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Título

    Série SAT

    Descrição

    Número de Série do SAT

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número de Série do SAT

  • Tabela SF3 – Livros Fiscais

    Campo

    F3_SERSAT

    Tipo

    C

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Título

    Série SAT

    Descrição

    Número de Série do SAT

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número de Série do SAT

  • Tabela SFT – Livro Fiscal Item

    Campo

    FT_SERSAT

    Tipo

    C

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Título

    Série SAT

    Descrição

    Número de Série do SAT

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número de Série do SAT

  • Tabela SAE – Administração Financeira

    Campo

    AE_SAT

    Tipo

    C

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Título

    Cred SAT

    Descrição

    Credenciadora SAT

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Código administradora SAT

  • Tabela MH2 – Log SAT

    Campo

    MH2_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    0

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Picture

    @!

    Browse

    Não

    Help

    Filial do Sistema

    Campo

    MH2_NUM

    Tipo

    C

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Título

    No. LOG

    Descrição

    Número do Log

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número de controle de LOG

    Campo

    MH2_SERIE

    Tipo

    C

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Título

    Série PDV

    Descrição

    Série do PDV

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número de Série PDV

    Campo

    MH2_DOC

    Tipo

    C

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Título

    No. Venda

    Descrição

    Número da Venda

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número do extrato da venda

    Campo

    MH2_DOCCHV

    Tipo

    C

    Tamanho

    100

    Decimal

    0

    Título

    Ch. Venda

    Descrição

    Chave da Venda

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Chave do documento da venda

    Campo

    MH2_XMLENV

    Tipo

    MEMO

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Título

    XML Envio

    Descrição

    XML de Envio

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    XML da venda enviado

    Campo

    MH2_XMLRET

    Tipo

    MEMO

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Título

    XML Retorno

    Descrição

    XML de Retorno

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    XML da venda retorno

    Campo

    MH2_TIPO

    Tipo

    C

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Título

    Tipo Venda

    Descrição

    Tipo da Venda

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Tipo da ação executada

    Campo

    MH2_STATUS

    Tipo

    C

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Título

    Status Venda

    Descrição

    Status da Venda

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Status da ação executada

    Campo

    MH2_TIME

    Tipo

    C

    Tamanho

    14

    Decimal

    0

    Título

    Data Venda

    Descrição

    Data da Venda

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Picture

    99999999999999

    Browse

    Não

    Help

    Data/Hora da ação executada

    Campo

    MH2_MSGERR

    Tipo

    C

    Tamanho

    250

    Decimal

    0

    Título

    Msg Erro

    Descrição

    Mensagem de Erro

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Mensagem de Erro

    Campo

    MH2_SITUA

    Tipo

    C

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Situação

    Descrição

    Situação do Registro

    Nível

    0

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Situação do Registro


    Importante
    O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

    Procedimento para Configuração

    Pré-requisitos
  1. Para a correta utilização desta funcionalidade, é necessário a utilização de uma impressora não-fiscal homologada pela TOTVS. Os modelos estão disponíveis no documento Impressoras Não-Fiscais no TDN.
  2. Possuir o arquivo sat-cnpj_do_emitente.txt que contém a chave de ativação para venda. Exemplo: smartclient/sat-12345678000152.txt (O arquivo deve ser solicitado para TOTVS).
  3. Os arquivos binários do sistema devem estar atualizados.
  4. É necessário possuir a dll do fabricante do equipamento SAT (D-SAT da DIMEP equipamento homologado pela TOTVS).
  5. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Ponto de Venda/Estacao (LOJA121).
  6. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Micelania/Configuração/Estacao (LOJA121).
  7. Clique em Alterar e em seguida, acesse a pasta SAT.
  8. Preencha os campos:

...

É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.
Importante
O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se foi efetuada em até 30 minutos de diferença do horario atual.


Controle de Lojas - Procedimento de Reimpressão

...

  1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
  2. Pressione F4 para abrir o Caixa.
  3. Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
  4. Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
  5. Pressione Ctrl+A para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
  6. Pressione F9 novamente para finalizar a venda.

O CF-e do SAT é impresso.


Frente de Lojas - Procedimento de Cancelamento (última venda)
Importante
Este processo só é possível caso seja realizado logo após uma venda.

...

Importante
O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual.
FAQ
Caso tenha alguma outra dúvida verifique no portal da TOTVS:
http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=194512727Para mais informações, acesse o TDN e consulte o documento FAQ SAT CF-e.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SLG – Estações.
SL1 – Orçamentos.
SLQ – Orçamentos.
SAE – Administradora Financeira.
MH2 – Log SAT.
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída.
SF3 - Livros Fiscais.
SFT - Livro Fiscal Item.

Rotinas Envolvidas

LOJA701
LOJA121
FRTA271
LOJA140

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®.