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Campo:

Descrição

Ordem

Inserir o número da ordem de compra a ser cotada.

Fornecedor

Selecionar o código correspondente ao fornecedor da ordem informada.

ItemInserir o código do item da ordem informada.
Seq CotaçãoInserir a sequência da cotação na ordem de compra.
Itinerário

Selecionar o código correspondente ao itinerário da mercadoria.

Informações
titleImportante:

O programa sugere o código do itinerário informado por intermédio do programa Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576).

MapaInserir o código do mapa correspondente a cotação das despesas.
UnExibe a unidade de medida correspondente ao item informado.

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Campo:

Descrição

Fornecedor, Nome Abreviado, CGC

Inserir os dados correspondentes ao fornecedor da despesa de importação.

Código DespesaSelecionar o código da despesa da importação.
Tipo Despesa

Selecionar o tipo de despesa da importação.

Nota
titleNota:

Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa definido para o código da despesa, conforme parametrizado no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Caso não seja encontrado, apresenta a despesa padrão do emitente, conforme parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

TabelaInserir o código da tabela de preços correspondente a despesa informada.
Moeda

Selecionar o código correspondente à moeda na qual serão apresentados os valores da despesa de importação.

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Campo:

Descrição

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento da despesa informada.

Enc. Financ. Inclusos

Quando assinalado indica que a taxa financeira praticada pelo fornecedor encontra-se inclusa no preço informado.
Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201).

Informações
titleImportante:

Caso os encargos financeiros estejam inclusos, o preço informado para a cotação não sofrerá alteração, independentemente da taxa financeira informada. Se a taxa financeira não estiver inclusa, o preço final será calculado com base no preço informado mais o acréscimo financeiro, conforme a condição de pagamento negociada.

Taxa FinancInserir a taxa financeira utilizada para a despesa em questão.
% DesctoInserir o percentual de desconto utilizado para a despesa informada.
ContatoInserir o nome da pessoa de contato no fornecedor da despesa.
CompradorInserir o nome do responsável pela compra.
Ponto ControleInserir o código do ponto de controle correspondente à despesa informada.
Valor DespesaInserir o valor da despesa de importação.
Dias ValidadeInserir a quantidade de dias de validade da cotação de despesa.
Recalcula Valor

Quando assinalado, determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado na modificação da despesa.

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Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000)

Cadastro de Usuário de Importação (IM0001)

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Cotação do Item (Importação) (IM0060)

Manutenção de Fornecedores (CD0401)

Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)

Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576)

Manutenção de Cotações (OC0201)

Geração de Despesas e Impostos na Inclusão das Cotações

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