Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.

Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra.

Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra.

Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.

Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.

Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para  a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa.

Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.

Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa.

Quando acionado

, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.

Quando acionado,  realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.

Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.

Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.

Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.

Inserir o número do processo de compras.

A data informada neste campo será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria

.

Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.

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Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

• Estabelecimento

• : Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido

• ;
• Emitente: Quando

• selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.

Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.

Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.

Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.

Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.

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Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment.

Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega.

 Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será

apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado.

Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria.

Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra.

Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil.

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Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega.

Ao acionar esse botão, todas as Ordens disponíveis são relacionadas ao Pedido.

Ao acionar esse botão, a Ordem selecionada é relacionada ao Pedido.

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Quando acionado, será apresentada a tela Inclui/Modifica Despesas (CC0300H), permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas da cotação para o item.
Este botão é habilitado somente quando os Parâmetros de Compras indicarem que Tratam Despesa.

Exibe o número do pedido cadastrado.

Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.

Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.

Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.

Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.

Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Selecionar o número da ordem de investimento.

Selecionar o código da conta correspondente a operação.

Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.

Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.

Nr. Ato Concessório

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Inserir o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra. O número do ato concessório informado para a ordem de compra será replicado para as parcelas incluídas/alteradas. A alocação é realizada no item do ato concessório para os campos:

• Fornecedor Internacional;
• Fornecedor Nacional.

Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.

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Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

• Estabelecimento

• : Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido

• ;
• Emitente: Quando

• selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

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Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment.

Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado.

Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria.

Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra.

Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil.

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Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega.

Quando acionado, é possível eliminar a parcela selecionada.

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.

Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.

Inserir a data de entrega do material referente à parcela.

Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são:

 •  Confirmada

 •  Recebida

 •  Eliminada

Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada.

Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.

Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.

Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.

Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.

Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.

Informa a quantidade do item correspondente às parcelas

da Ordem de Compra.

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Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback.

Quando acionado, é apresentada a janela Redespachantes (XC0404), permitindo ao usuário informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulações de fretes.

Unidade de Medida

Selecionar o código da unidade de medida

do item da Ordem de Compra.

Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.

Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Preço Fornecedor.

Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Moeda

.

Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor

.

Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Tipo de ICMS

.

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ICMS.

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ISS

.

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Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001.

Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Frete Incluso

.

Inserir o valor do frete do material comercializado.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Valor do Frete.

Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Taxa Financeira.

Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Encargos Financeiros.

Informar para quantos dias equivale à taxa financeira

.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do

Número de Dias da Taxa Financeira.

Informar o percentual de desconto referente

à cotação do item.

Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada

.

Selecionar o fabricante do item da ordem.

Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

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Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa.

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Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação.