Histórico da Página

...

Produto:

Protheus

Versões:

P11 e superiores

Ocorrência:

Quais cadastros devem ser configurados no Protheus para funcionalidade correta da integração do pedido de vendas pelo TOTVS Colaboração via EDI (NEOGRID)?

Ambiente:

Faturamento

Passo a passo:

Passo a passo (pré-requisitos):

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	XML passos
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	1 - Criar pastas
label	1 - Criar pastas

A - Criar pastas "XML" dentro da "system"

B - Criar pastas "NEOGRID" dentro da "protheus_data"

C - Criar pastas "BIN" dentro da "NEOGRID"

D - Criar pastas "INN", "LIDOS" e "OUT" dentro da "BIN"

Card

default	true
id	2 - Parametrizar
label	2 - Parametrizar

MV_CROSFAT = 1 (Depende do usuário, se ele usa é um processo diferente [Crossdocking])
1 - Não utiliza
2 - Programação de entrega
3 - Pedido de vendas

MV_TCNEW = 6 (Define os documentos a serem usados no Faturamento)
0 - Todos
1 - NFe
2 - CTe
3 - NFS
4 - MDe
5 - MDfe
6 - Recebimento

MV_NGINN = Caminho da pasta INN (\NEOGRID\BIN\INN)

MV_NGLIDOS = Caminho da pasta LIDOS (\NEOGRID\BIN\LIDOS)

MV_FATTSPD = 501 [TES usado caso o B1_TES = "" (esteja vazio/em branco)]

Card

default	true
id	3 - Requisitos básicos
label	3 - Requisitos básicos

E - Alterar o nome da tabela CKO para CKOCOL (Embaixo do campo Path ao editar a tabela no SIGACFG)

F - Informar CNPJ do fornecedor (emitindo o pedido) (Tabela SM0) com o código da Tag "VENDORGOVINFO"

G - Inserir condição no A1_COND

H - Inserir tag "ItemCode" no B1_CODBAR

Expandir

title	Quando o código do produto (C6_PRODUTO) vem da amarração Cliente x Produtos (Tabela SA7)

Importante: Sempre que um item de produto tiver o tipo EN ou UP a busca no Protheus é sempre efetuada por meio do código de barras (B1_CODBAR), sendo assim, é imprescindível que este campo esteja devidamente preenchido, caso contrário a busca é realizada por meio da amarração de Produto x Cliente (SA7).
* Caso a regra acima citada não atenda, verifique o parâmetro MV_FATEDIP.

Image Added

Caminho: Atualizações / Cadastros / Produto x Cliente efetue a amarração;

Image Added

Em Atualizações / Cenários de Venda / Tabela de preço inclua uma tabela de preço e efetue a respectiva amarração dos produto;

OBS: Insira os produtos na mesma tabela de preços informada no cadastro de clientes:

Image Added

I - Inserir tag "CustomerGovInfo" no A1_CGC

J - Se o cliente de entrega for diferente, inserir o CNPJ da tag "DeliveryCustomerGovernmentalInformation" no campo A1_CGC do cliente entrega (C5_CLIENT)

K - Inserir natureza no cadastro de clientes (A1_NATUREZ)

Card

default	true
id	adastro dos schedules
label	4 - Cadastro dos schedules

L - Cadastrar Agent > Cadastro > Incluir bola verde

M - Agent > Iniciar o serviço no play com asterisco

COLATOUREAD
1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
(1) Rotina: COLAUTOREAD
(2) Empresa filial: Do sistema (99/01;)
(3) Módulo: 05
(4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
(5) Confirmar no "V de checklist" verde.

MA411Job
1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
(1) Rotina: MA411JOB
(2) Empresa filial: Do sistema
(3) Módulo: 05
(4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
(5) Confirmar no "V de checklist" verde.

MA412Job
1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
(1) Rotina: MA412JOB
(2) Empresa filial: Do sistema
(3) Módulo: 05
(4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
(5) Confirmar no "V de checklist" verde.

Card

default	true
id	5 - Procedimento da integração
label	5 - Procedimento da integração

Pedido de venda: 005_20160409024448005_6121.xml

Programação de entrega: 252_20141215152121498_0001.xml

N - É inserido o arquivo.XML na pasta "IN" (deve começar com '005_' para identificação do sistema que é um pedido de venda, exemplo: 005_9348573495734_1621)

O - Ir no Schedule, Schedule > Iniciar

P - Ir no Schedule, Agente > Iniciar o agente no "Agent" para que ele fique com Status "iniciado"

Q - Ir no 'Agendamentos', posicionar em cima do COLAUTOREAD e dar play em cima
Olhar no 'Monitor' se foi executado, na guia de baixo (Hora) ajuda a ver se foi executado no momento
> [POPULA DA CKOCOL]
> TIRA O arquivo.XML da pasta "IN" para a pasta "LIDOS"

R - Ir no 'Agendamentos', posicionar em cima do MA411JOB e dar play em cima
Olhar no 'Monitor' se foi executado, na guia de baixo (Hora) ajuda a ver se foi executado no momento
> [POPULA A SC5 e SC6 com o pedido de venda de fato (MATA410)]
> TIRA O arquivo.XML da pasta "LIDOS" para a pasta "OUT"
> Gera um log 'order' na pasta "XML" dentro da "system" com o resultado

OBSERVAÇÃO: Se o Agent não funcionar excluir e fazer um novo

Card

default	true
id	6 - Antes e depois das tabelas
label	6 - Antes e depois das tabelas

Antes:

SYS_COMPANY (SM0) alterada
CKOCOL alterada
SA1 criada/alterada
SB1 criada/alterada

Depois:

CKOCOL populada
SC5/SC6 populada

Expandir

title	Quando o código vem da amarração Cliente x Produtos (Tabela SA7)

Como saber se integrou corretamente:

1. Confira nos arquivos de logs contidos na pasta XML dentro do start path do Protheus:

Image Added

2. Verifique no SIGAFAT se o pedido realmente foi gerado:

Image Added

3. Acesse a APSDU, abra a tabela CKOCOL;

4. Verifique se o campo CKO_FLAG contém ‘1’. Se sim, significa que o arquivo foi processado com sucesso e o pedido foi gerado:

Image Added

5. Abra a tabela SC6;

6. Filtre pelo pedido gerado e verifique se o campo C6_PEDCLI condiz com o numéro contido no XML conforme tag _OrderID:

Image Added

7. Abra a tabela SC5;

8. Verifique se o campo C5_ORIGEM contem a informação MATA411:

Image Added

Importante: Sempre que um item de produto tiver o tipo EN ou UP a busca no Protheus é sempre efetuada por meio do código de barras (B1_CODBAR), sendo assim, é imprescindível que este campo esteja devidamente preenchido, caso contrário a busca é realizada por meio da amarração de Produto x Cliente (SA7).
* Caso a regra acima citada não atenda, verifique o parâmetro MV_FATEDIP.

Image Removed

Caminho: Atualizações / Cadastros / Produto x Cliente efetue a amarração;

Image Removed

Em Atualizações / Cenários de Venda / Tabela de preço inclua uma tabela de preço e efetue a respectiva amarração dos produto;

OBS: Insira os produtos na mesma tabela de preços informada no cadastro de clientes:

Image Removed

Enviar ao suporte caso não consiga com a documentação e as dúvidas respondidas acima:

1 - Print de todas as pastas da etapa 1

2 - Conteúdo dos parâmetros da etapa 2

3 - XML utilizado

4 - Conteúdo dos campos do cliente que informou

A1_COND
A1_CGC
A1_NATUREZ
A1_TABELA

5 - Conteúdo do campo B1_CODBAR do item a ser integrado

6 - Print do Agent iniciado

7 - Print da tabela CKOCOL (antiga CKO990) no configurador

8 - Print dos JOBS "MA411JOB" ou "MA412JOB" e o "COLAUTOREAD"

9 - Como está o campo da filial da integração de CNPJ? (SM0_CGC) [Tabela SYS_COMPANY no banco]

Observações:

Para integração com TOTVS Colaboração, é necessário possuir a licença TOTVS_COLAB_ONDEMAND.

Ticket que gerou a solicitação: #1004556

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 8

Nova versão Atual

Chave

Passo a passo (pré-requisitos):

Enviar ao suporte caso não consiga com a documentação e as dúvidas respondidas acima: