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  • DT Gravar nas tabelas PREFAT.

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GRAVAR NAS TABELAS PREFAT 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

4101

Procedure Venda Assistida



Rotinas envolvidas

Nome Técnico

132

Parâmetros da Presidência

560

Atualizar Banco de Dados
2030Frente de Caixa



Chamado/Ticket:

0.140285.2017 ( HIS.04534.2017 )

Requisito/Story/Issue:MAT-975

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:28.0929

Objetivo


Ao faturar pedidos TV1 ou TV8 nas rotinas do módulo 41, com o parâmetro 4109-Utiliza o processo de pre-faturamento do Winthor = SIM, a procedure de faturamento irá gravar nas tabelas do pré-faturamento quando a emissão for NF-e. Sendo realizado a baixa do estoque quando a nota fiscal for aprovada.


Definição da Regra de Negócio


  1.  Criar tabelas temporárias que são espelhos das tabelas: PCNFSAIDPREFAT, PCMOVPREFAT, PCMOVCOMPLEPREFAT, PCNFBASEPREFAT, PCPRESTPREFAT, PCLANCPREFAT;
    1. Definir metodologia para quando seja criado um campo nas tabelas definitivas, seja criado nas tabelas temporárias (HIS.03244.2017 fiscal);
  2. Copiar a package de faturamento para nova package;
  3.  Na nova package de faturamento:
    1. Não deve permitir faturar com o n.protocolo de inserção na tabela temporária preenchido;
    2. Passar a gravar nas tabelas temporárias;
      1. Gerar um n.protocolo na inserção de temporário e gravar no pedido;
    3. Retirar a chamada de geração financeira (toda atualização de PCPREST e PCCRECLI, PCLANC);
    4. Criar função da geração financeira usando como parâmetro de entrada o numtransvenda gravada nas tabelas permanentes.


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

132 - Parâmetros da Presidência

Envolvida

Menu do WinThor > 132

560 - Atualizar Banco de Dados

Criação

Menu do WinThor > 560

2030 - Frente de CaixaAlteração

Desktop > Frente de Caixa > 2030

4101 - Procedure Venda Assistida

Alteração

Menu do WinThor > 4101

 

Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  2030 para 28.09 29 ou superior;
    4101 para 28.09 29 ou superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos:

      • Sub-aba J-K-L, na sub-aba JUR-LAY marque a opção Tabela do contas a pagar da Pré-Faturamento(PCLANCPREFAT);

        Image Added

      • Sub

    •  Sub
      • -aba L-M, na sub-aba MOV-MOV marque a opção Tabela dos itens da nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFAT) Tabela de Itens da nota (PCMOVPREFAT);


        Image Modified


      • Sub-

    • aba 
      • aba N-O, na sub-

    • aba 
      • aba NCM-OBR

    •  marque a opção 
      • marque as opções Tabela de cabeçalho de saída da Pré-Faturamento(PCNFSAIDPREFAT)

    • ;
      Image Removed
      Sub-aba P, na sub-aba POL-PRO marque a opção Tabela do contas a receber
      • e Tabela de consolidação dos valores CST,FCP e Aliquotas da Pré-Faturamento(

    • PCPRESTPREFAT
      • PCNFBASEPREFAT);

    • Image Removed
      • Image Added


      • Sub-aba 
    • J-K-L
      • P, na sub-aba 
    • JUR
      • POL-
    • LAY
      • PRO marque a opção Tabela do contas a
    • pagar
      • receber da Pré-Faturamento(
    • PCLANCPREFAT);
      Image Removed
      Sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela de consolidação dos valores CST,FCP e Aliquotas da Pré-Faturamento(PCNFBASEPREFAT) 
      • PCPRESTPREFAT) e clique o
    • botão 
      • botão Confirmar;
    • Image Removed

      • Image Added

  • Acesse a rotina 4101, na aba Procedures marque a opção 1- Faturamento_VA(Venda Assistida) e clique o botão Atualizar



  • Acesse a rotina 132 no parâmetro 4109 - Utiliza o processo de pre-faturamento do WinThor marque como Sim.


Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 4116 e realize um pedido conforme processo atual;



  2. Acesse a rotina 2030 e pressione CTRL + E;



  3. Fature um pedido Venda Assistida RI selecionando a opção Nota Fiscal;



  4. Acesse as rotinas 4102, 4146 e 4132 e fature o pedido TV1 ou TV8.
  5. Após faturar o pedido, as informações serão gravadas nas tabelas PCNFSAIDPREFAT, PCMOVPREFAT, PCMOVCOMPLEPREFAT, PCNFBASEPREFAT, PCPRESTPREFAT, PCLANCPREFAT, aguardando a nota ser aprovada.


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