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Se agregó una validación a la rutina FINA085A orden de pago que permite la inclusión de la orden de pago al confirmarla.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco para moneda 2.
- En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada en moneda 3.
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), se incluye un pago anticipado (PA) en moneda 2.
- En la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se informa la tasa del día para la moneda 2 y 3.
- Parámetros:
- MV_MDCFIN = 01,02,03,04
- MV_MOEDA2 = Dólar
- MV_MOEDA3 = Euro
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccione la factura de entrada (NF) y el pago anticipado (PA).
- Una vez seleccionados de clic al botón pago automático.
- Al cargar la rutina, se observa la orden de pago en moneda 1 y con una diferencia de decimales, cambie la orden de pago a moneda 2.
- El valor a pagar se actualizará a 0 por lo que la orden de pago estará compensada. Grabe la orden de pago.
- Al finalizar el proceso se mostrará la pantalla de confirmación. Verifique que en la tabla ordenes de pago (SEK) se guarden correctamente los registros.
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