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  • Como corrigir PIS/COFINS para cupons fiscais?

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Corrigir PIS/COFINS para cupons fiscais

Produto:

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, 271 - Cadastrar Tributação do Produto, 574 - Tributações por Estado, 1000 - Processamentos Fiscais, 1096 - Apoio à Conferência e à Contribuições, 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS

Passo a passo:

#dica: Para corrigir as divergências de PIS/COFINS nos cupons fiscais, revise o cadastro do produto apontado com a inconsistência através da rotina 271 ou 574, conforme tipo de tributação mais adequado.

Os cupons fiscais não possuem informações de PIS/COFINS em sua geração. A tributação é gerada para as operações de cupom de forma acessória, ou seja, de acordo com o cadastro do produto. O WinThor gerará as informações automaticamente para os itens.

Para corrigir as divergências de PIS/COFINS nos cupons fiscais, revise o cadastro do produto apontado com a inconsistência, conforme os procedimentos abaixo:

1) Identifique o código do produto (identificação poderá ser feita no próprio validador da Receita);

2) Acesse a rotina 271 ou 574, conforme o tipo de tributação mais adequado e ajusteo cadastro da tributação do produto para a venda,

3) Verifique a informação preenchida na coluna Cod. Trib. PIS/COFINS (Código de tributação do PIS/COFINS).

 


Observação: o WinThor considera estes preenchimentos da seguinte forma:

  • Se estiver cadastrado, será copiado o CST de PIS/COFINS da figura da rotina 4001;
  • Caso contrário, o WinThor considerará as informações do CST de PIS/COFINS da rotina 212;
  • Se a informação estiver incorreta, preencha corretamente a coluna Cod. Trib. PIS/COFINS, realize o recálculo do PIS/COFINS na rotina 1000, para correção dos itens, e gere os livros fiscais de saída para corrigir as informações,
  • Para conferir estas correções, gere os relatórios na rotina 1096 ou 1097,ambas, e gere um novo arquivo na rotina 1097.
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