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Produto: | 1360 - Devolução de Cupom Fiscal |
Passo a passo: | #dica: Na rotina 1360, clique o botão novo e preencha os campos. Preencha o número do cupom fiscal no campo NF Venda, o Período de Faturamento do cliente e o Cliente. Selecione o cupom fiscal desejado e o item(s). Grave, confirme e informe o motivo. |
Para realizar o processo de devolução fiscal |
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na rotina 1360, siga os passos abaixo: |
1) Acesse a |
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rotina 1360 e clique o botão Novo;
2) Informe |
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o Motivo da devolução |
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3) Informe a filial onde a venda foi realizada no campo Filial;
...
, a Filial e selecione o Tipo Entrada desejado entre as seguintes opções: |
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5) Na caixa Gera Num NF marque a opção conforme segue:
3) Na caixa Gera Num NF, marque a opção abaixo que mais se adequar à realidade da sua empresa;
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4) Marque a opção Sim, na caixa Estorna Com RCA |
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para estornar a comissão do RCA da venda, caso seja necessário; 5) Preencha manualmente o campo Modelo; |
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6) Preencha os |
...
campos Nº, NF, Série |
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e Espécie, e demais campos, conforme a necessidade; Observação: |
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se a |
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caixa Estorna Com RCA |
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estiver marcada |
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como Sim, |
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os campos Nº, NF, Série e Espécie ficarão desabilitados. 7) Para |
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realizar a pesquisa, informe o número do cupom fiscal no campo NF Venda, |
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o Período de Faturamento |
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do cliente e o Cliente; |
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8) Selecione o cupom desejado na |
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aba Notas Fiscais de Venda; |
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9) Clique Gravar e, em seguida, clique Sim;
10) Clique o botão Confirmar; 11) Informe o Histórico para o crédito e pressione a tecla Enter; 12) Clique OK, em seguida, clique Emitir, e clique Confirmar,
13) Clique OK e feche a rotina.
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