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Verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas
Produto: | 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor |
Passo a passo: | Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
...
rotina 1809 e selecione a |
...
aba Filtros; 2) Preencha |
...
a Filial e os demais filtros conforme necessidade; 3) Selecione a |
...
aba Opções, marque a |
...
opção Todos |
...
nas seguintes |
...
caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas |
...
; 4) Na caixa Verbas com forma de pagamento, marque a opção Em dinheiro; |
...
5) |
...
Clique Imprimir; |
...
A baixa destas verbas, poderão ser feitas pelas rotinas 1803 ou 1804, segue abaixo o processo destas rotinas; Rotina 1803-Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro:6) Acesse a rotina 1803, selecione |
...
o Fornecedor |
...
e clique Pesquisar; |
...
7) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e |
...
clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito; |
...
8) Na caixa Dados da Baixa |
...
, preencha os |
...
campos Banco/Caixa |
...
e Moeda; |
...
9) Marque |
...
o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa; |
...
10) Preencha o |
...
campo Observações baixa de verba, |
...
clicar o botão Confirmar. |
...
Rotina 1804-Baixar Verba Fornec. Desc. Financ |
...
1) |
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Acesse a rotina 1804, selecione a Filial e Fornecedor e clique Pesquisar; 1) Selecione a verba a ser baixada e clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito; 2) Informe o |
...
N° do |
...
título no campo Titulo e clique Confirmar. |
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