Histórico da Página

  Rotina 560:

1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize tabela  PCFORNEC, PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, PCCADFUNDO, PCFUNDOMULTIFILIAL, PCVERBA, PCCONSUM, PCPEDIDO, PCMOVCRFOR, PCNFENT,  PCNFENPREENT, PCPARAMFILIAL , aba de Dicionário de dados, aba  Permissões - Criação Permissão de Acesso rotina 530, Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e em seguida clique no botão Confirmar;

  Rotina 132:

1.  Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, criado parâmetro UTILIZAVERBAMULTIFILIAL default N 

  Rotina 202:

1.  Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, verificar a criação do campo PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL, selecionar de acordo com a necessidade:

  Rotina 1801:

1.  Acesse a Rotina 1801 - Incluir verba fornecedor, notar que com o parâmetro 4239 da 132 marcado com Sim a apresentação da rotina será alterada para Fundo MultiFilial; 

  Rotina 1803:

1.  Acesse a Rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro;

2.  Caso o parâmetro da rotina 202 esteja como "R", a rotina deverá chamará um  serviço que seja alimentado o fundo pcfundomultifilial;

3. Caso o parâmetro esteja como "C", a rotina não realizará nenhum processo no fundo, visto que já foi alimentado pela criação da verba na tabela pcfundomultifilial;

4. Filtro de pesquisa das filiais, conforme liberação na rotina 131 e cadastro no fundo multifilial, para que seja possível selecionar em qual filial irá baixar o recebimento monetário;

5. 
   

   Liberado na rotina para que seja possível pesquisar a verba tanto em dinheiro quanto mercadoria.

   
   

  Rotina 1827:

1.  Acesse a Rotina 1827 - Aplicar verba CMV retroativo ;

  Rotina 1806:

1.  Acesse a Rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo;

  Rotina 1807:

1.  Acesse a Rotina 1807 - Aplicar verba lançando como receita;

  Rotina 1804:

1.  Acesse a Rotina 1804 - Aplicar verba lançando como receita;

  Rotina 1831:

1.  Acesse a Rotina 1831 - Preparar verba aplicação rebaixa CMV;

  Rotina 1809:

1.  Acesse a Rotina 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor;

  Rotina 1822:

1.  Acesse a Rotina 1822 - Estornar baixa de verba;
2. Estorna a baixa de verba da rotina 1803:
3. Caso parâmetro 4239 esteja marcado como Sim, ao realizar o estorno de uma verba (1803), parâmetro "Alimenta Fundo Multifilial" na tabela pcmovfundomultfilial, caso esteja como "R", deverá realizar o estorno e retirar o valor do fundo. Caso esteja como "C" ou "A" não movimenta o fundo,

  Rotina 1830:

1.  Acesse a Rotina 1830 - Estornar aplicação gerada como receita;

  Rotina 1840:

1.  Acesse a Rotina 1840 - Cadastro fundo multifilial - essa rotina irá cadastrar o fundo mutifilial de acordo com a necessidade;

2. Nova aba permite pesquisar as verbas que estão sem código de comprador, para que seja possível informar o código do comprador. Podendo transferir uma verba de comprador também;

3. O código poderá ser alterado diretamente pela grid, ou ser replicado para várias verbas de acordo com o filtro pesquisado. Permitindo alterar o comprador da verba;

4. A movimentação é feita diretamente pelo fundo, foi criado o campo NUMTRANSMOVFUNDO na tabela PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, para que seja possível registrar as movimentação diretamente no fundo com número sequencial para gerar a numeração dessa transação;

5. Tela e filtros que possibilitam a transferência do saldo de um comprador para outro.

6. Esse processo chamará o serviço de retirada do fundo para fazer a saída e chamar o serviço de inclusão no fundo para fazer a entrada para o outro comprador na PCFUNDOMULTIFILIAL;

7. Permissão para para realizar transferência de valores do fundo de um comprador para outro e para realizar manutenção do comprador na verba.

  Rotina 1818:

1.  Acesse a Rotina 1818 - Estornar baixa de verba desc. financeiro - de acordo com a necessidade;
2. Notar que ao estornar um valor na 1818 a PCFUNDOMULTIFILIAL o valor é reduzido.

  Rotina 1832:

1.  Acesse a Rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
2.  As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela.

3.  Inclusão de campo NUMNOTA e Numtransvenda na grid da rotina. 

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  Rotina 1812:

1.  Acesse a Rotina 1812 - Cancelar verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
2. Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = C - a verba  é lançada na 1807 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, caso o comprador não tenha saldo suficiente;
3. Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = A - a verba  é lançada na 1802 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, porém apresentará uma mensagem "Verba sem saldo disponível. Todo o saldo está vinculado a pedido de compras.", tendo que retirar a assinatura na rotina 1802 para depois cancelar ma a rotina 1812, caso o comprador não tenha saldo suficiente o fundo ficará negativo;
4. Ao cancelar uma verba com o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = R e houve um recebimento parcial na 1803 ou 1804, o cancelamento feito não zera o valor aplicado.

  Rotina 1829:

1.  Acesse a Rotina 1829 - Baixas verba com crédito já lançado - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
2.  Caso o parâmetro 4239 esteja marcado como "S",  rotina 202 campo ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R - ao vincular um crédito avulso a uma verba criada com  PCVERBA.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R,  após realizar o vínculo do débito ao crédito a rotina deverá chamar o serviço de movimentação do fundo, para alimentar o fundo de acordo com o valor do crédito que está sendo vinculado na PCFUNDOMULTIFILIAL e no comprador da verba.

3.  Ao clicar duas vezes sobre a linha do fornecedor, abrirá uma nova aba com duas grids, sendo um para a lista de verbas com saldo a receber a outra de créditos avulsos;

4.  Para realizar o vínculo, selecionar uma verba e vários créditos, não ultrapassando o valor do saldo a receber, não é possível selecionar várias verbas apenas uma;

5.  Ao clicar em confirmar, a rotina realizará o vínculo do débito com o crédito.

  Rotina 1802:

1.  Acesse a Rotina 1802 - Emitir contrato fornecimento verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S e PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILAL = "A" (Pelo aceite de contrato);
2. Criado novo processo na rotina 1802 para que seja possível arquivar o contrato da Verba. Esse contrato pode ser um arquivo PDF máximo 10Mb. Clicar em Imprimir o Contato de Verba, salvar o arquivo em PDF. Para arquivar e assinar o contrato clicar no botão Assinar/Armazenar Contrato e pesquisar o local onde salvou o contrato esse processo alimenta o fundo;
3. OBS:  Caso não queira utilizar o contrato da rotina, gravar um contrato de acordo com a necessidade em PDF o processo de assinatura e armazenamento será o mesmo;
4. Criado processo para que seja possível realizar o download do arquivo. Ao clicar no botão Download Contrato, a rotina abrirá uma janela para mostrar onde deseja salvar o arquivo e ao confirmar será realizado o download do arquivo na pasta selecionada.
5. Cancelar Assinatura esse processo retira a assinatura do processo, retira o valor do fundo, deixando a verba pronta para assinar novamente.

5. Criado permissão para retirar assinatura do contrato;

  Rotina 220:

1.  Acesse a Rotina 220 - Digitar pedido de compra - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;

2. Ao criar um pedido de compra normal com percentual de bonificação ao criar a verba a rotina passará a gravar os campos:

   pcverba.alimentafundomultifilial - pcverba.aplicverbarebcusto - pcverba.utilizaverbamultifilial - pcverba.codcomprador e pcpedido.aplicaverbarebcusto.

   
   

   

   

  Rotina 1301:

1.  Acesse a Rotina 1301 - Recebimento de Mercadoria - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;

       * Entrada com diferença de preço - Débito:

       2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N;

       3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S;

       * Entrada tipo 1 com item Bonificado:

       4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e

pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída;

       * Entrada tipo 5 item Bonificado:

       5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado,  com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado;

  Rotina 1307:

1.  Acesse a Rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de entrada - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;

       * Entrada com diferença de preço - Débito:

       2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N - retornando o valor lançado na 1301;

       3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída;

       * Entrada tipo 1 com item Bonificado:

       4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - retornando o valor lançado na 1301. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída;

       * Entrada tipo 5 item Bonificado:

       5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado,  com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado - retornando o valor lançado na 1301;