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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24022408
DATA DE LIBERAÇÃO - 02
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Almoxarifado | 12.01.2408.05 | Cadastro de Requisição |
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Visualização dos Contratos do Produto |
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Compras | 12.01.2408.05 | Parâmetros do Sistema |
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Contas a Pagar e Contas a Receber | 12.01.2408.04 | Importação de Lançamentos CAP/CAR |
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Contas a Receber | 12.01.2408.04 | Agrupa/Parcela Documentos |
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| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 12.01. |
2408. |
03 |
Erro ao lançar NF Complementar
Não exibir mensagem de erro ao inserir nota complementar de frete.
Associando um novo produto não exibe a descrição no Recebimento da Nota
Exibir a descrição de um produto novo ao importar o XML.
Desconto não está integrando corretamente no módulo FiscAll Flex
Integrar valor total do desconto ao FiscallFlex.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Não replicar o preço de um item para os outros da cotação.
Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete.
Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete
Sistema com erro de total da nota não confere ao receber por XML com OC e frete
Ajustado integração dos valores de rateio.
Cadastro de Requisição - Finalizando a rotina do sistema gera erro de 'BemaFormsXE.bpl'
Ajuste ao imprimir relatório de requisição
Mensagem de cancelamento por faixa está escrita como "exclusão"
Ajuste de Mensagem para o cancelamento de OC por Faixa.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Não replicar o preço de um item para os outros da cotação.
Compras - Desconto lançado em OC sem cotação não integra no contas a pagar
Ao lançar documento no CAP em Registra com OC, considerar desconto e custos lançados na guia Custos Agregados dos produtos.
12.01.2402.01
No CFINAN o campo histórico da transferência de contas esta sendo cortado no momento de salvar a transferência.
1. Remoção do tamanho limite de 60 caracteres no histórico
2. Tamanho histórico respeitando o tamanho do mesmo no banco
3. Implementado apresentação da informação do 'edit' num (numero) mesmo caso com o campo histórico ultrapasse 72 caracteres.
Contas a Pagar
12.01.2402.05
CAP - Consulta Documento - Erro ao realizar consulta - Campo 'NATUREZAREINF' não encontrado
Ajuste na consulta para ambiente em SQL Server.
CAP - Lançamento de Documento - Forma de pagamento aparece como código
Retificação da propriedade de apresentação do componente.
Erro na Inclusão do documento no Contas a Pagar com Ordem de Compra
Ajuste ao salvar documento com OC.
Inclusão de Ramo de Fornecedor Adiantamento
Teste de ramo sendo feito assim que usuário tenta seleciona
Erro entrada de notas integração do CAP com FiscallFlex
Ajuste na consulta do Arquivo XML.
Solicitação de melhoria do campo linha digitável para ser possível copiar e colar do boleto
Implementação realizada com sucesso.
Erro na emissão de relatórios valores pagos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
Arquivo de remessa perdendo a sequencia do nosso número a partir de 5 mil faturas
Indicado no quadro da rotina de geração da remessa a opção de geração do NN olhando ou não o NN já informado no documento p/ sequencial do mesmo.
Estorno de baixa de documento regularizado
Ajusta a rotina que estorna baixa de documento regularizado.
Erro ao gerar o relatório Valores Recebidos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
Telefone - CAR - Erro na tela de consulta > documentos
Ajuste na consulta para ambiente em SQL Server.
Transamérica - Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete.
Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete
IBGE - Obrigar no cadastro de Cidades, a informação do Código IBGE
Ajuste na tela de cadastro de cidade e ajuste de mensagens.
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12.01.2408.01 |
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12.01.2408.04 |
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12.01.2408.05 |
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Manifesto 6.24.08.00 |
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Compras | 12.01.2408.02 |
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| 12.01.2408.02 |
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Contas a Pagar | 12.01.2408.02 |
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12.01.2408.01 |
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Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.00 |
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Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.07 |
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12.01.2408.03 |
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Contas a Receber | 12.01.2408.03 |
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| 12.01.2408.02 |
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| CentralRAD - 6.24.08.05 |
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Contabilidade | 12.01.2408.01 |
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| HTML |
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