Image Removed

Image Added

 Problema Relatado  Correção Aplicada

Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado.

                   DCMHBF-17184

Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado.

Feito ajuste para integração contábil.

#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex

 Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.

Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos

 Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.

Contas a Pagar

2406.91

                         DCMHBF-17105

SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil

Retificação do método que controla os alterados.

Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil

Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.

CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo

Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. 

 Problema Relatado  Correção Aplicada

Almoxarifado

12.1.2404.2

 Correção de mensagem no Recebimento de Mercadoria com XML

 Ajustes nas mensagens no parâmetro do almoxarifado e recebimento de nota fiscal.

 Atendimento de Requisição Cadastrada

  Na hora de busca da query de NF, o item só aparece caso tenha quantidade maior zero e diferente de zero

 Cálculo de Frete para Custos Agregados com Incidência sobre Item - Correção do Parâmetro na Aba "Recebimento de XML"

 Selecionar nos parâmetros do almoxarifado um custo agregado para o Frete do Item da nota fiscal.

DCMHBF-16587

 Erro ao lançar NF Complementar

 Ajuste ao informar o conhecimento de frete e considerar o custo agregado do item do frete na importação do XML com produtos com valor de frete.

 Erro Código Interno ao Lançar NFE

 Prosseguir com a edição ou exclusão da nota de coleta.

DCMHBF-15147

 Relaciona Insumo (De/Para) - Erro durante a inclusão na base SQL

 Ajuste nas questões de obrigatoriedade dos campos do IDGTIN Secundário e Código Artigo no Fornecedor

DCMHBF-16654

Tratativa de Mensagens com CSTs Incorretos

Ajuste ao selecionar custos agregados utilizados de integração com o FiscalFlex. Incluir validação ao inserir nota fiscal que integra com o FiscallFlex com custo agregado sem o Tipo Fixo informado.

<style>

#title-text {
	display: none !important; 
}

 

12.11.2404.1

 Conciliação Bancaria - Saldo em moeda corrente está apagando

 Retificação do método que limpa os campos.

Contas a Pagar

12.1.2404.2

 Lançamento de Documentos - Ao executar a rotina utilizando a função Anexo - Gera erro de cds

 Correção na rotina de lançamento de documento com o acionamento do Anexo sem a inclusão de arquivo foi rompido com sucesso.

 Valores Pagos filtrando por Tipo de Desembolso

 Realizada correção para que o relatório seja emitido sem erro.

 erro na entrada do documento CAP quanto ao valor

  Realizada correção para que o sistema considere o valor nominal do documento, valor bruto e não comparando-o com o saldo.

 Problemas com contabilização de adiantamento

 Validada contabilização do processo de adiantamento e regularização de adiantamento.

 Campo "Forma de Pagamento" em lançamentos de Documentos sem Descrição

  Correção para exibição da descrição das formas de pagamento realizadas com sucesso.

DCMHBF-16796

Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) emitindo em Duplicidade

Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.

12.1.2404.2

 Ocultar modelo cnab para cartÕo e utilitário "prepara documento para retorno"

 Ajuste na tela de abertura do Módulo do CAR, criação de Flag no banco de dados para sinalizar Modelo de Arquivo de Remessa ativo e aplicação no campo Modelo de Arquivo de Remessa

 Relatórios Posição CAP/CAR - Hotelaria - Relatórios de Posição Por Cliente - Recebimento/Tipo de Cliente - Removedor campo Data Inicial

 Remoção do campo Data Inicial no filtro dos relatórios: Posição dos Saldos Por Cliente Tipo Recebimentos e Posição dos Saldos Por Cliente Tipo de Cliente. Essa remoção do componente (Data Inicial) visa ao relatório retornar com valores corretos.

DCMHBF-16824

Erro Relatório de Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade

Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.

 Erro na importação de planilha excel

 Refatoração na parte de criação do tipo de dados

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>