Histórico da Página
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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24042408
DATA DE LIBERAÇÃO - 3004
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Problema Relatado 
Correção Aplicada
Almoxarifado | 12.01. |
2408. |
05 |
Cadastro de |
Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado.
Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado.
Feito ajuste para integração contábil.
#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex
Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.
Compras
12.01.2406.01 Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos
Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.
Contas a Pagar
2406.91
SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil
Retificação do método que controla os alterados.
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil
Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.
CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo
Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida.
NOVIDADES & MELHORIAS |
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Problema Relatado Correção Aplicada
Almoxarifado
12.1.2404.2
DCMHBF-15960 Correção de mensagem no Recebimento de Mercadoria com XML
Ajustes nas mensagens no parâmetro do almoxarifado e recebimento de nota fiscal.
Atendimento de Requisição Cadastrada
Na hora de busca da query de NF, o item só aparece caso tenha quantidade maior zero e diferente de zero
Cálculo de Frete para Custos Agregados com Incidência sobre Item - Correção do Parâmetro na Aba "Recebimento de XML"
Selecionar nos parâmetros do almoxarifado um custo agregado para o Frete do Item da nota fiscal.
Erro ao lançar NF Complementar
Ajuste ao informar o conhecimento de frete e considerar o custo agregado do item do frete na importação do XML com produtos com valor de frete.
Erro Código Interno ao Lançar NFE
Prosseguir com a edição ou exclusão da nota de coleta.
Relaciona Insumo (De/Para) - Erro durante a inclusão na base SQL
Ajuste nas questões de obrigatoriedade dos campos do IDGTIN Secundário e Código Artigo no Fornecedor
Tratativa de Mensagens com CSTs Incorretos
Ajuste ao selecionar custos agregados utilizados de integração com o FiscalFlex. Incluir validação ao inserir nota fiscal que integra com o FiscallFlex com custo agregado sem o Tipo Fixo informado.
12.11.2404.1
Conciliação Bancaria - Saldo em moeda corrente está apagando
Retificação do método que limpa os campos.
Contas a Pagar
12.1.2404.2
DCMHBF-15583 Lançamento de Documentos - Ao executar a rotina utilizando a função Anexo - Gera erro de cds
Correção na rotina de lançamento de documento com o acionamento do Anexo sem a inclusão de arquivo foi rompido com sucesso.
Valores Pagos filtrando por Tipo de Desembolso
Realizada correção para que o relatório seja emitido sem erro.
erro na entrada do documento CAP quanto ao valor
Realizada correção para que o sistema considere o valor nominal do documento, valor bruto e não comparando-o com o saldo.
Problemas com contabilização de adiantamento
Validada contabilização do processo de adiantamento e regularização de adiantamento.
Campo "Forma de Pagamento" em lançamentos de Documentos sem Descrição
Correção para exibição da descrição das formas de pagamento realizadas com sucesso.
Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) emitindo em Duplicidade
Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.
12.1.2404.2
DCMHBF-13969 Ocultar modelo cnab para cartÕo e utilitário "prepara documento para retorno"
Ajuste na tela de abertura do Módulo do CAR, criação de Flag no banco de dados para sinalizar Modelo de Arquivo de Remessa ativo e aplicação no campo Modelo de Arquivo de Remessa
Requisição |
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Visualização dos Contratos do Produto |
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Compras | 12.01.2408.05 | Parâmetros do Sistema |
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Contas a Pagar e Contas a Receber | 12.01.2408.04 | Importação de Lançamentos CAP/CAR |
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Contas a Receber | 12.01.2408.04 | Agrupa/Parcela Documentos |
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| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 12.01.2408.03 |
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12.01.2408.01 |
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12.01.2408.04 |
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12.01.2408.05 |
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Manifesto 6.24.08.00 |
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Compras | 12.01.2408.02 |
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| 12.01.2408.02 |
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Contas a Pagar | 12.01.2408.02 |
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12.01.2408.01 |
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Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.00 |
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Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.07 |
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12.01.2408.03 |
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Contas a Receber | 12.01.2408.03 |
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| 12.01.2408.02 |
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| CentralRAD - 6.24.08.05 |
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Contabilidade | 12.01.2408.01 |
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| HTML |
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}
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Relatórios Posição CAP/CAR - Hotelaria - Relatórios de Posição Por Cliente - Recebimento/Tipo de Cliente - Removedor campo Data Inicial
Remoção do campo Data Inicial no filtro dos relatórios: Posição dos Saldos Por Cliente Tipo Recebimentos e Posição dos Saldos Por Cliente Tipo de Cliente. Essa remoção do componente (Data Inicial) visa ao relatório retornar com valores corretos.
Erro Relatório de Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade
Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.
Erro na importação de planilha excel
Refatoração na parte de criação do tipo de dados
| HTML |
|---|
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