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Baixar adiantamento entre fornecedores
Produto: | 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor |
Passo a passo: | #dica: No cadastro do fornecedor 1 (rotina 202), informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ. Depois, no cadastro do fornecedor 2, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ. Em seguida, na rotina 746 informe o código do fornecedor 1 no campo Fornecedor. Marque a opção Considerar Fornec. Principal. |
Para baixar adiantamento entre fornecedores diferentes, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 202-Cadastrar Fornecedor; 2) |
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Pressione Manutenção de registro; 3) Pesquise o fornecedor 1; 4) |
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No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no |
...
campo Cod.Fornec.Princ |
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; 5) |
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Clique Salvar; 6) Faça uma nova pesquisa e busque o fornecedor 2; 7) |
...
No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ; Observação: |
...
o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1; 8) Acesse a |
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rotina 746 - |
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Controle de adiantamento ao fornecedor; 9) Informe o código do Fornecedor 1 no |
...
campo Fornecedor; 10) Marque a |
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opção Considerar Fornec. Principal; 11) |
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Clique Pesquisar e realize o procedimento desejado. Será apresentado o adiantamento realizado para o fornecedor 1 e os títulos em aberto do Fornecedor 2, podendo assim, realizar a baixa dos títulos em aberto do |
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fornecedor 2.
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OBS: fornecedor 1 é o do adiantamento e o fornecedor 2 é o da nota ! |
| HTML |
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