Movimentação de Contratos

Características do Requisito

Descrição

Foi implementada a funcionalidade de controle de movimentações para agrupar os romaneios. Esta nova funcionalidade pode ser utilizada como exemplo em transferências entre contratos, e na compra de produto depositado em terceiros, bem como qualquer outra movimentação que desejar relacionar mais de um romaneio. Os processos de Transferência Simples (OGA450B) e Transferência Múltipla (OGA450A) . Para verificar a funcionalidade foi executado o processo foram alterados para efetuar a geração automática da movimentação entre os romaneios. Para criar vínculos novos ou consultar os vínculos gerados automaticamente através das rotinas de Transferência Simples e Transferência Múltipla e posteriormente verificado se a movimentação da Transferência Simples estava, agrupada através do ID de movimentação da tabela de controle de movimentações, através da consulta e manutenção vai , foi criada a rotina Movimentações de Contratos (OGA440).

Conteúdo do parâmetro MV_OGCTRMV nesse chamado: É opcional a geração automática do vínculo entre romaneio nas transferências. Para que seja gerado o vínculo automático nas transferências é necessário cadastrar um tipo de movimentação (OGA441), onde pode ser criado um tipo para cada opção de transferência, como exemplo 000001 para Transferência Simples, e 000002 para Transferência Múltipla. Caso necessário pode ser um único tipo, exemplo 000001 para as duas opções de transferência. O parâmetro MV_OGCTRMV controla esta atualização automática, informando no parâmetro os tipos de movimentação para cada caso, conforme exemplo abaixo:

• TRFS|000001; ( = TRFS Indica que ao gerar Transf. Simples, na Transferência Simples irá gerar o controle vínculo de movimentos entre os romaneios, e será usado o tipo de movimento '000001' (deve constar na tabela NKL/OGA441, e Ativo),  o controle de movimento de transferência múltipla não controla o gerenciamento de movimentose na Transferência Múltipla não irá criar o vínculo de movimentos entre os romaneios.
• TRFS|000001;TRFM|000002;  ( Indica que  = TRFS Indica que na Transferência Simples irá gerar controle o vínculo de movimentos do OG) Tanto para, Transferência Simples como múltipla e que os tipos de movimentos '000001' e '000002' devem constar na tabela (NKL) e estar ativos.entre os romaneios, e será usado o tipo de movimento '000001' (deve constar na tabela NKL/OGA441, e Ativo), e na Transferência Múltipla também irá gerar o vínculo de movimentos entre os romaneios, e será usado o tipo de movimento '000002' (deve constar na tabela NKL/OGA441, e Ativo).

Importante

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDARM  UPDARM, é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A). Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).  Quando Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.   Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe UPDARM no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3.  
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4. Clique em OK para continuar.
   
   
5. Após a confirmação, é exibida uma tela para a seleção do compatibilizador. Clique em executar.  
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6. Após a confirmação para a execução, Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
7. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

 

1. modificado. Clique em Atualizar.
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2. Ao clicar em Atualizar, é exibida uma tela para a seleção das tabelas a serem criadas.
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3. Ao confirmar a Atualização, é exibida uma tela informando o momento da atualização.
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4. Aguardar a finalização do compatibilizador. 
   
   

OBS: O backup tem a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

Atualizações do Compatibilizador

          1. Criação de Tabela

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

          2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela NKL - Tipos de Movimentações:

• Tabela NKM - Movimentações:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

          3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLSNKL:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

• Pesquisa NKM:

          4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

• Tabela NKL – Tipo de Movimentações:

• Tabela NKM – Movimentações:

75.  Criação ou Alteração Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo 6. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 NKM – Contas MédicasMovimentações:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

1. No Gestão Agroindústria (SIGAAGR), acessar Atualizações/ Originação/ Cadastros Básicos/ Tipos de Movimentações (OGA441).
   O sistema apresenta a janela de tabelas de tipos de movimentações.
2. Na opção "Incluir", clique para cadastrar um tipo de movimentação.
3. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros. Pesquise pelo parâmetro MV_OGCTRMV. 
4. Na opção "Alterar", clique e informe o tipo de transferência e o código do tipo de movimentação cadastrado. 
   Exemplo: TRFS|TM0001 (Transferência Simples/ Código do Tipo de Movimentação Simples)
                    TRFM|TM0002 (Transferência Múltipla/ Código do Tipo de Movimentação Múltipla)
5. Na rotina Gestor de Entidades (OGA450), gerar uma transferência Simples e/ou Múltipla. Verificar se foi preenchido o campo de "Tip. Moviment." conforme informado no parâmetro. Prosseguir com a operação. 
6. Verificar na rotina Movimentações (OGA440), a movimentação gerada através da rotina Gestor de Entidades (OGA450).

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.