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Tipo

Selecionar o tipo de despesa correspondente à descrição previamente informada. As opções disponíveis são:

• Valor Fixo: quando selecionado, indica que será atribuído um valor fixo para a despesa.
• Valor Informado: quando selecionado, indica que o valor será informado durante a digitação da cotação.
• Taxa sobre Peso (Peso Bruto): quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pelo peso da ordem de compra (importação) ou pelo peso dos itens do processo de exportação. Para cotações via IM0010 o peso considerado é o do item no programa CD0903.
• Taxa sobre Quantidade: quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pela quantidade da ordem de compra (importação) ou quantidade de itens do processo de exportação. Para cotações via IM0010 não é multiplicada pela quantidade da ordem.
• Valor Calculado: quando selecionado, indica que o valor informado é assumido como percentual a ser adicionado sobre o valor do material, de acordo com a cotação principal.
• Taxa sobre Cubagem: quando selecionado, indica que ao ser utilizada na rotina de Importação, será considerado o volume do item. Caso utilizada no processo de Exportação, será considerado o volume total do processo de exportação para o cálculo da despesa.

Incoterm de Rateio

Campo não obrigatório, está habilitado para manutenção quando as despesas foram parametrizadas para serem rateadas por valor (Tipo de despesa igual a valor fixo, valor informado, taxa sobre distancia, taxa sobre dias, adicional sobre valor e fórmula) e, a despesa for diferente de imposto.

É importante destacar que despesas tipo valor fixo somente são rateadas na geração das notas fiscais para comporem os custos dos itens importados corretamente.

Incoterms (International Commercial Terms):  São termos internacionais de comércio criados pela CCI – Câmara de Comércio Internacional (Paris) e são utilizados para facilitar as negociações entre as nações. Basicamente os Incoterms são siglas que designam as responsabilidades das partes envolvidas nas transações (Importador e Exportador).

Exemplos:

• EXW (Ex Works): a entrega da mercadoria ao importador ocorre no estabelecimento do vendedor, sendo de responsabilidade do importador todas as despesas de retirada da mercadoria daquele local.
• FOB (Free on Board): a entrega da mercadoria ao importador ocorre a bordo do navio, no porto de embarque. Transporte e outras despesas desde o embarque são responsabilidades do importador.
• CIF (Cost, Insurance and Freight): a entrega da mercadoria ao importador ocorre a bordo do navio, no porto de embarque, sendo o transporte e o seguro contratados pelo vendedor (exportador).
• DDP (Delivered Duty Paid): a entrega da mercadoria ao importador, com os direitos de entrada já pagos ocorre em ponto designado do território do importador.

Fator Ponderação

Inserir o índice correspondente ao fator de ponderação.

Siscomex

Inserir o código numérico correspondente aos acréscimos disponíveis no programa Siscomex, perfil Importador da Receita Federal.

Grupo Despesa

Selecionar o código do grupo de despesa, cadastrado por intermédio do programa Cadastro Grupo de Despesa (CD2579). Ele permite relacionar um grupo às despesas de importação.

Fornecedor Padrão

Selecionar o código do fornecedor da despesa informada a ser utilizado quando da geração da cotação automática.

Espécie AP Padrão

Selecionar a espécie de documento a ser considerado como padrão para geração de títulos para despesas de notas fiscais de importação no módulo Contas a Pagar.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo da despesa informada.

Imprime Nota Fiscal

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será impressa, no programa Manutenção de Documentos (RE1001), com as despesas de importação informadas.

Permite alteração nas cotações

Quando assinalado, determina que as despesas e impostos, caso calculadas automaticamente pelo sistema em compras (cotações ou pedidos emergenciais), poderá ser alterada. Caso não assinalado, não será permitida a alteração das despesas e impostos.

Valor Total no Faturamento Parcial

Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo que seja feito Faturamento Parcial.

Incide Valor

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto. As opções disponíveis são:

• Duplicata: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da duplicata na nota fiscal de entrada no recebimento.
• Embalagem: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa da embalagem na nota fiscal de entrada no recebimento.
• Seguro: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de seguro na nota fiscal de entrada no recebimento.
  
• Frete: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de frete na nota fiscal de entrada no recebimento.
• Outras Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor das despesas (despesas adicionais na nota fiscal de entrada no Recebimento).
• Incide Valor Aduana: quando assinalada, determina que o valor da despesa correspondente será somado ao valor da mercadoria (ordem de compra) para compor o Valor da Mercadoria no Local de Despacho (VLMD), também conhecido como Valor Aduaneiro, que será base para cálculos dos tributos da importação.
• AFRMM: quando selecionado, indica que o valor despesa trata-se do valor de AFRMM, e para habilitar este campo será necessário marcar que a mesma também trata-se de "Outras Despesas".

• Frete: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de frete na nota fiscal de entrada no recebimento.

Incide Base

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto na base dos impostos. As opções disponíveis são:

• IPI: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
• ICMS: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
• Imposto de Importação: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto de Importação (II).
• ISS (NF Complementar): quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Serviços (ISS - NF Complementar).
• PIS Valor Aduaneiro: quando selecionado, indica que valor da despesa e/ou imposto será agregado ao valor aduaneiro na fórmula de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) para a nota fiscal de entrada.
• PIS Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado às despesas na fórmula de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) para a nota de entrada.
• COFINS Valor Aduaneiro: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado ao valor aduaneiro na fórmula de cálculo da Contribuição para
• Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para a nota fiscal de entrada.
• COFINS Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado às despesas na fórmula de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para a nota de entrada.