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Informações
titleImportante

Importante

  • Há situações nas quais a empresa adquire um bem e não o utiliza de imediato. Deve-se considerar que a data de início da depreciação deve corresponder à data em que o bem começou a ser utilizado. ARG,V115
  • É possível permitir o cadastro de mais de um método de depreciação do tipo 10 - Depreciação Fiscal/Gerencial, diferenciando-os apenas pelo tipo de saldo. Para isto é necessário cadastrar um Grupo de Bens e informar o Tipo de Depreciação.
  • Nos critérios de depreciação: 03-Exercício completo e 04-Próximo Trimestre é possível controlar definindo por mês inicial/final, quando ocorre a depreciação do bem.
  • O conceito de Calendário de Depreciação é utilizado para integrar no cadastro, sendo definido por mês inicial/final relacionado com o critério escolhido. O bem deve acumular depreciação de acordo com a data inicial do período do calendário, até o último dia do mês anterior à aquisição.
  • O acúmulo de depreciação pode variar de acordo com o método de depreciação selecionado. Os métodos são:
    • Método Linear: Utiliza-se dos dados de Valor Original e Taxa Anual de depreciação;
    • Método Linear com valor máximo de depreciação: Valor Original, Taxa Anual de depreciação e Valor Máximo de depreciação;
    • Método Redução de saldos: Valor Original, Valor Salvamento e Período de depreciação;
    • Método Unidades Produzidas e Horas trabalhadas: Valor Original, produção por período e produção estimada;
    • Método Soma dos dígitos: Valor Original e Período de Depreciação;
    • Métodos Exaustão Linear e Exaustão por valor residual: Produção acumulada e produção estimada.

Se houver valor de depreciação acumulado e tiver rateio para o item da ficha que acumula valor, o sistema gera a movimentação de depreciação.


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O arquivo com a imagem deve ser, previamente, inserido no Repositório de Imagens, pelo ambiente Configurador, para que seja possível efetuar o seu vínculo.

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  • Pasta Imóveis -  Preencha os dados conforme a orientação do help de campo
  • Itens

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  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Ativos, posicione num bem cuja classificação é igual a Provisão de Despesa.
  2. Selecione a opção Excluir.
  3. É apresentada informação da impossibilidade de se excluir diretamente a ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa.

09

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  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Ativos, posicione num bem cuja classificação é igual a Provisão de Despesa.
  2. Selecione a opção Copiar.
  3. É apresentada informação da impossibilidade de copiar a ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa

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. Bloqueio de fichas de imobilizado

  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Ativos, posicione num bem cuja classificação é igual a Provisão de Despesa.
  2. Selecione a opção Bloquear/desbloq.
  3. É apresentada informação da impossibilidade de bloquear a ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa.

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10. Conversão de método de depreciação de fichas

  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Ativos, posicione num bem cuja classificação é igual a Provisão de Despesa.
  2. Acesse a opção Conversão.
  3. Ao apresentar-se o submenu, acesse a opção Converte Método.
  4. É apresentada informação da impossibilidade de converter o método de depreciação de uma ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa.

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Associa os responsáveis pelos bens. Os responsáveis são informados no Cadastro de Pessoas.

  • Cria AutomáticoMúltiplos

Gera diversas réplicas de um ativo alterando o item e o código da plaqueta.

  • Bloqueia/desbloq.

Permite efetuar o bloqueio ou desbloqueio de bens por grupo.


Dica
titleDica
  • Muitas empresas possuem os valores acumulados apenas em moeda forte. Dessa forma, utilize a taxa da moeda oficial no último dia do mês imediatamente anterior ao da implantação para converter para a moeda nacional.
  • A numeração dos bens do ativo gerada pela integração com os módulos Estoques/Custos ou Compras (rotina Documento de Entrada) é feita através do parâmetro MV_CBASEAF e não está vinculada ao número do documento de entrada.
    • Bloqueia/desbloq.

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Informações
titleInformações

Na inclusão, alteração ou classificação, quando o campo Grupo (N1_GRUPO) é preenchido com um Grupo de Bens cadastrados através da rotina "Grupo de Bens" (ATFA271), e se o grupo preenchido corresponde à criação de um tipo de Ativo 10 - Gerencial/Contábil, por padrão os valores referentes à Data de Início de Depreciação (N3_DINDEPR) e Valor Original na Moeda 1 (N3_VORIG1) estarão em branco. Isso ocorre porque as informações de saldos e valores relacionados ao Tipo 10 - Gerencial/Contábil são utilizados de forma Gerencial, assim seus conteúdos são variáveis e podem ser diferentes para cada tipo de situação,  por isso é necessário que sejam preenchidos manualmente.

Informações
titleAlteração de tamanho N3_HISTOR

Avalie com critério a necessidade modificar a quantidade dos caracteres do campo de histórico (N3_HISTOR), não é aconselhável, pois em algumas rotinas em que estes campos são utilizados estão limitadas a 40 caracteres, como no Relatório de Ficha do Ativo por exemplo (atfr030).

Caso seja necessário a alteração, deve-se avaliar alguns fatores:

  • FNG_HISTOR deve ter o mesmo tamanho do campo N3_HISTOR;
  • Os campos FNS_HISTOR e FN7_DESCRI recebem informações do N3_HISTOR, porém são campos virtuais e não é possível alteração de tamanho, portanto as informações poderão ser truncadas para visualização;
  • Informações do histórico podem ser enviadas ao SPED no registro 0305, acarretando envio de mais caracteres no item 03 do registro;
  • Não é aconselhável diminuir tamanho do campo N3_HISTOR ;
  • Alguns relatórios podem limitar o tamanho em 40 e outros relatórios poderão adicionar linhas dependendo do tamanho do campo N3_HISTOR, vide exemplos: atfr030 e atfr033 entre outros.