GRAVAR NAS TABELAS PREFAT 

 Informações Gerais

Objetivo

Ao faturar pedidos TV1 ou TV8 nas rotinas do módulo 41, com o parâmetro 4109-Utiliza o processo de pre-faturamento do Winthor = SIM, a procedure de faturamento irá gravar nas tabelas do pré-faturamento quando a emissão for NF-e. Sendo realizado a baixa do estoque quando a nota fiscal for aprovada.

Definição da Regra de Negócio

1.  Criar tabelas temporárias que são espelhos das tabelas: PCNFSAIDPREFAT, PCMOVPREFAT, PCMOVCOMPLEPREFAT, PCNFBASEPREFAT, PCPRESTPREFAT, PCLANCPREFAT;
   1. Definir metodologia para quando seja criado um campo nas tabelas definitivas, seja criado nas tabelas temporárias (HIS.03244.2017 fiscal);
2. Copiar a package de faturamento para nova package;
3.  Na nova package de faturamento:
   1. Não deve permitir faturar com o n.protocolo de inserção na tabela temporária preenchido;
   2. Passar a gravar nas tabelas temporárias;
      1. Gerar um n.protocolo na inserção de temporário e gravar no pedido;
   3. Retirar a chamada de geração financeira (toda atualização de PCPREST e PCCRECLI, PCLANC);
   4. Criar função da geração financeira usando como parâmetro de entrada o numtransvenda gravada nas tabelas permanentes.

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -  2030 para 28.09 29 ou superior;
  -  4101 para 28.09 29 ou superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos:

  • Sub-aba J-K-L, na sub-aba JUR-LAY marque a opção Tabela do contas a pagar da Pré-Faturamento(PCLANCPREFAT);

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  • • Sub

   Sub

  • • -aba L-M, na sub-aba MOV-MOV marque a opção Tabela dos itens da nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFAT) Tabela de Itens da nota (PCMOVPREFAT);

      
      

      Image Modified

    
    

    • Sub-

  aba 

  • • aba N-O, na sub-

  aba 

  • • aba NCM-OBR

   marque a opção 

  • • marque as opções Tabela de cabeçalho de saída da Pré-Faturamento(PCNFSAIDPREFAT)

  ;
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  Sub-aba P, na sub-aba POL-PRO marque a opção Tabela do contas a receber

  • • e Tabela de consolidação dos valores CST,FCP e Aliquotas da Pré-Faturamento(

  PCPRESTPREFAT

  • • PCNFBASEPREFAT);
      

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  • • Image Added

      
      

    • Sub-aba 
  J-K-L
  • • P, na sub-aba 
  JUR
  • • POL-
  LAY
  • • PRO marque a opção Tabela do contas a
  pagar
  • • receber da Pré-Faturamento(
  PCLANCPREFAT);
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  Sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela de consolidação dos valores CST,FCP e Aliquotas da Pré-Faturamento(PCNFBASEPREFAT) 
  • • PCPRESTPREFAT) e clique o
  botão 
  • • botão Confirmar;
      
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  • • 
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• Acesse a rotina 4101, na aba Procedures marque a opção 1- Faturamento_VA(Venda Assistida) e clique o botão Atualizar; 
  
  
  
  
• Acesse a rotina 132 no parâmetro 4109 - Utiliza o processo de pre-faturamento do WinThor marque como Sim.
  
  

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 4116 e realize um pedido conforme processo atual;
   
   
   
   
2. Acesse a rotina 2030 e pressione CTRL + E;
   
   
   
   
3. Fature um pedido Venda Assistida RI selecionando a opção Nota Fiscal;
   
   
   
   
4. Acesse as rotinas 4102, 4146 e 4132 e fature o pedido TV1 ou TV8.
5. Após faturar o pedido, as informações serão gravadas nas tabelas PCNFSAIDPREFAT, PCMOVPREFAT, PCMOVCOMPLEPREFAT, PCNFBASEPREFAT, PCPRESTPREFAT, PCLANCPREFAT, aguardando a nota ser aprovada.