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Nesta tela do retorno tem a opção para definirmos a ação ser adotada quando o valor pago for a menor ou a maior e esta definição pode ser fixada nos parâmetros de cobrança eletrônica (Opções /Parâmetros/ 02.02 - Cobrança Eletrônica). Portanto, esta opção somente será aplicada se a diferença entre o  o valor liquido do Lançamento e o valor do crédito no arquivo de retorno for inferior ao valor estipulado para baixa parcial ou Adiantamento definidos pelos parâmetros.

Atenção: Os Valores de Integração do Educacional também afetam as configurações dos parâmetros "Se diferença A Maior" e "Se diferença A Menor". Caso sejam configurados no módulo Educacional os valores nesses campos serão gravados nos Valores de Integração respectivos, sobrepondo a parametrização feita no processo de retorno de cobrança, exceto para os campos "Juros", "Multa", "Desconto" e "Não baixar" que se selecionados matém o comportamento do processo. Para saber mais detalhes da configuração no Educacional consulte Valores de Integração Financeira.

Exemplo

Valor líquido do Lançamento                 = 600,00

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Importante: Caso exista mais de um lançamento no boleto contido no arquivo de retorno, o sistema irá proporcionalizar o valor dos juros em cada lançamento. O mesmo vale para os campos nativos "Multa" e "Desconto"). No caso dos valores opcionais, o sistema irá considerar os valores somente do lançamento que possuir tal valor. Se existir valor no arquivo de retorno referente aos valores opcionais mas não existir no (s) lançamento (s) vinculado (s) ao boleto, o sistema irá proporcionalizar tais valores em cada lançamento.

Caso a flag 'No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento' esteja desmarcada e a opção 'Data do vencimento do boleto' esteja selecionada no campo "Data para cálculo do valor líquido dos lançamentos do boleto não vencido", quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento conforme a data de vencimento do boleto.

Utilizar Conta/Caixa do Lançamento: A baixa será realizada utilizando a conta caixa do lançamento ao invés de usar a conta caixa informada no momento da importação do retorno.

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Com essa opção marcada, ao importar o arquivo de retorno será gerado apenas um registro no Extrato de Caixa pelo valor total dos lançamentos recebidos pelo banco.

Cobrança partilhada (disponível apenas para o Padrão 400 posições do Banco Santander - Febraban 033)

O sistema também processará os registros de partilha contidas no arquivo de retorno importado. Ressaltamos a necessidade de preencher as posições correspondentes a Partilha no layout bancário do cadastro do Banco Santander (033). 

A importação do arquivo de retorno para a cobrança eletrônica está disponível para os seguintes Bancos:

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