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  • Middleware - Como gerar no S-1200 a tag <ideDmDev> com prefixo para múltiplos vínculos na mesma coligada?

Versões comparadas

Chave

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Informações
iconfalse

A partir das Versões:

  • 12.1.26.206
  • 12.1.27.155
  • 12.1.28.000

Objetivo:

...

Detalhar maneiras para a geração da tag <ideDmDev> do evento S-1200, utilizando prefixo para múltiplos vínculos na mesma coligada.


Informações
titleFIQUE ATENTO!

Os autônomos fluxus/externos serão apresentados na fila de eventos pelo seus respectivos CPF's.

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Deck of Cards
id1
Card
defaulttrue
id1
labelExecução do script
titleExecução do script

Para a criação do campo será necessário atualizar a base no sistema RM.Atualizador.exe.




Card
id2
labelMúltiplos Vínculos Fluxus
titleMúltiplos Vínculos Fluxus

No exemplo abaixo, existem dois cadastros de autônomos com o mesmos CPF, sendo que um deles possui o cadastro do prefixo:

Código: A12345 e código de categoria: 712

Código: F12345 e código de categoria: 701


Acessar o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial

1) Preencher o campo "Prefixo Período" para o cliente/fornecedor (código "F12345" e código de categoria "701").

Observações:

  • O campo poderá ser preenchido com números e/ou letras.
  • O valor preenchido neste campo será concatenado na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.


2) Realizar o lançamento financeiro para os dois vínculos, sendo que:

Para o cliente/fornecedor com o código "A12345" (sem o cadastro de prefixo), o lançamento foi realizado na data 15/07/2019.

Para o cliente/fornecedor com o código "F12345" (com o cadastro de prefixo), o lançamento foi realizado na data 05/07/2019.

Após cadastrar essas informações, deverá gerar o xml do evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.


O sistema irá gerar o xml unificado para os autônomos, com os lançamentos acima, sendo:

  • Para o cliente/fornecedor código "A12345" (sem o cadastro do prefixo) será gerada na tag <ideDmDev> o valor padrão 1.
  • Para o cliente/fornecedor código "F12345" (com o cadastro do prefixo) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1A (número padrão 1 + A) .


Card
id3
labelFuncionário e outro Vínculo Autônomo Externo
titleFuncionário e outro Vínculo Autônomo Externo
  1. Acessar o cadastro do funcionário que possui vinculo, pasta "Parâmetros";
  2. Preencher o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com a necessidade;

Observação: O valor preenchido neste campo será concatenado na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.


  1. Salvar as alterações.
  2. O envelope de pagamento abaixo foi lançado no período 1.

3. No menu Encargos | Autônomos Externos, existem informações importadas para o mesmo CPF da chapa acima. 

Após cadastrar essas informações, deverá gerar o xml do evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.


O sistema irá gerar o xml unificado para o funcionário e autônomo, acrescentado o prefixo "F" cadastrado no funcionário conforme demonstrado acima.

Será gerado na tag <ideDmDev> o valor 1F (número período lançado + F) .


Observação: Para a folha de pagamento do autônomo externo, a tag <ideDmDev> será calculada com o valor fixo 1.


Card
id4
labelFuncionário e outro Vínculo Autônomo Fluxus
titleFuncionário e outro Vínculo Autônomo Fluxus
  1. Acessar o cadastro do funcionário que possui vinculo, pasta "Parâmetros".
  2. Preencher o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com a necessidade.

Observação: O valor preenchido neste campo será concatenado na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.


  1. Salvar as alterações.
  2. O envelope de pagamento abaixo foi lançado no período 1.

Acessar o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial e preencher o campo "Prefixo Período" para o cliente/fornecedor (código "C00012" e código de categoria "701").

2) Realizar o lançamento financeiro.

Neste exemplo o lançamento foi na data 18/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código "C00012".


Após cadastrar essas informações, deverá gerar o xml do evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.


O sistema irá gerar o xml unificado para o funcionário e autônomo, com os lançamentos acima, sendo que:

  • Para o funcionário (com prefixo F) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1F (número período lançado + F).
  • Para o cliente/fornecedor código "C00012" (com prefixo C) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1C (número padrão 1 + C) .

...