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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Resumo de Caixa 2.0 (LOJA130):

a. Saldo não zerado no grid Débitos, campo Saldo, quando há utilização de NCC do cliente, mesmo após fechamento do caixa.

        b. O campo de Crédito de Venda está sendo usado para tratar dois cenários:

a. Após receber o pagamento da Venda Assistida (LOJA701) com NCC, e após o fechamento do caixa, o saldo da Sangria não é zerado no grid Débitos.

        1- b. Valor de NCC utilizado para pagar uma venda; não está trazendo a informação analítica de qual NCC foi utilizada
        2- Crédito de venda devolvida que gerou NCC.

        c. Saldo em Dinheiro não atualizado quando a venda é estornada em LOJA600Quando efetuado a venda (LOJA701), paga em dinheiro, e em seguida é estornada via rotina de Estorno de Venda (LOJA600), o saldo em dinheiro não é atualizado, obrigando a fazer sangria em dinheiro do valor que foi estornado.

03. SOLUÇÃO

No Resumo de Caixa 2.0:

a. Foi ajustado a sangria para créditos de venda, zerando descontando o saldo na linha "Outros incluindo Crédito Venda", aparecendo na coluna "Valor Total".

Antes

Depois

Após efetuar o fechamento de caixa lançando no campo Crédito e efetuando a sangria no campo Outros, os créditos de venda aparecerão no registro Outros incluindo Créditos de Venda.

b. Após fazer o Estorno (LOJA600) de uma venda em dinheiro, foi realizado o ajuste para não aparecer o valor do saldo estornado na coluna Saldo.

Antes

Após o Estorno (LOJA600)

c. Foi realizado o ajuste, após lançar venda pelo Venda Assistida com pagamento integral em NCC, e consultando o Resumo de Caixa 2.0 (LOJC130), o detalhamento na coluna Créditos (Vendas) aparecerá . Clicando ao clicar na linha Crédito de Venda, aparecerá nos dois grids abaixo o detalhamento, em Detalhe dos Créditos (Vendas) e Lançamento Analítico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

No Fechamento de Caixa (LOJA350), como inserir corretamente o valor de crédito recebido na Conferência de Caixa e Sangria de Caixa:

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