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Objetivo

Permitir a conferência das informações de Controle de ICMS ST.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Controle de ICMS ST – FIS00335

Pré-Requisitos e Restrições

Realizar as parametrizações necessárias para esta atividade. Consulte a documentação.

Empresa estar situada em estados diferente de Rio Grande do Sul. Para este estado, consulte documentação.

Passo a Passo

Aba Entrada

A aba Entrada apresentará os totais de valores das notas fiscais de entrada, demonstrando cada produto.

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Para Devolução de compra, o processo buscará a médica média calculada pela Nota de Entrada referenciada no item da devolução, caso a nota de compra não esteja no Controle de ST, o processo pegará a última média calculada para o produto.

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O controle de ST pode ser gerado em arquivo TXT. Caso haja o interesse, execute as ações acima descritas e clique no , por meio do botão para salvar (ícone de disquete). Selecione o local para salvar o arquivo e finalize a operação.

Aba Saída

A aba Saída apresentará os totais de valores das notas fiscais de saída, demonstrando cada produto e considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída.

Para realizar o controle de saída, acesse a aplicação:

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Caso ocorra a desintegração de uma nota no módulo Fiscal ou Comercial, ou cancelamento, esta nota será desintegrada também do Controle de ST e os valores gerados serão recalculados.

Botão Reprocessar

Esse recurso deve ser utilizado, somente quando for executado scripts(via banco de dados) para alimentar os indicadores nos documentos fiscais de entrada e saída. Para atualizações realizadas por desintegração, o processo realizará o reprocessamento de forma automática.

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Para reprocessar as informações, clique no botão Sim.

Imagem 6 – Reprocessar de ST

Ao reprocessar o Controle de ST, caso o CHECKBOX do Saldo Inicial esteja desmarcado na linha do produto, as informações do respectivo produto(s) não serão reprocessados

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Aba Apuração

A aba Apuração apresentará os totais de valores apurados que será demonstrado por produto, considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída

Acesse a aplicação

Imagem 7 – Apuração ST

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Cod. Motivo Restituição: Cód. Motivo de Restituição Conforme informado no item.
Total de ST a Restituir: Somatório da Coluna Vlr ICMS ST Restituir, das movimentações realizadas no período, na aba de saída.
Total de FCP ST a Restituir: Somatório da Coluna Valor Total de FCP ST a Restituir, das movimentações realizadas no período, na aba de saída.
Total Restituir: Somatório da Coluna Total a Restituir, das movimentações realizadas no período, na aba de saída

Finalizar Controle do Período

Após a conferência de todos os valores o controle deve ser finalizado, para isso, clique no botão Finalizar Controle do Período.

Image AddedImagem 9 - Finalizar Controle

Confirme a finalização clicando em Sim na mensagem que será exibida.

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Imagem 10 - Confirmação de Finalização

Após a confirmação, os valores calculados poderão ser gerados no registro H030 do SPED, serão gerados para o saldo Inicial do mês subsequente e nenhum documento poderá ser mais integrado ao controle a menos que o controle seja reaberto clicando no botão Reabrir Controle.

Image AddedImagem 11 - Reabertura de Controle