| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Dentro del módulo Configurador (SIGACFG, configurar con un formato a 4 decimales los siguientes campos: en la tabla de Ítems de los pedidos de venta(SC6) los campos Prc Unitario (C6_PRCVEN), Vlr Total (C6_VALOR) y Vlr Descuent (C6_VALDESC), en la tabla de Items de Venta de facturas (SD2) los campos Valor Unit (D2_PRCVEN), Valor Total(D2_TOTAL) y Descuento(D2_DESCON) y en la tabla de Facturas de salida (SF2) los campos Valor Bruto (F2_VALBRUT), Vlr. Mercad(F2_VALMERC) y Descuentos(F2_DESCONT).
- Incluir con un Pedido de Venta con ítems que tengan informado un descuento del 50% para cada ítem.
- Se debe contar la funcionalidad de Facturación Electrónica activada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas "(MATA468N).
- Seleccionar el Pedido de Venta, creado previamente. (ver pre-condiciones).
- Dar clic en "Otras Acciones | Generar Fact."
- Seleccionar la serie de la Factura de Venta generar y dar clic en "Ok".
- Confirmar la generación del comprobante fiscal.
- Confirmar la generación del timbre fiscal. Validar que el timbrado del CFDI haya exitoso.
- En la rutina de Factura de salida, en el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N), validar que los montos del documento sean correctos.
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