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01. DADOS GERAIS
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| Linha de Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | ARQUIVO SIGAFIS | ||||||||
| Função: | FISXDIFAL.PRW | ||||||||
| Ticket: | 9652375 | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-22371 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar o documento de entrada com cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL) com o parâmetro MV_CMPALIQ = F, o cálculo não corresponde ao valor esperado.
03. SOLUÇÃO
O parâmetro MV_CPMALIQ define se o cálculo do DIFAL será calculado entre a diferença de alíquotas (interna/complementar e interestadual) ou não. Realizamos uma correção no fonte, para que seja respeitado o parâmetro corrigindo o cálculo do DIFAL.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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Correção na fórmula de cálculo do valor do ICMS Complementar no tocante ao DIFAL, em notas de entrada a partir de fornecedores optantes pelo Simples Nacional. No caso desta issue o parâmetro MV_BDSIMP não deve ser alimentado, pois este é responsável, por utilizar como base de
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cálculo de ICMS, a base de
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cálculo já calculada como base dupla:
MV_BDSIMP = UF
DIFAL = [(V. Oper – ICMS Origem) / (1 - Alíq. Interna)] x Alíq. Interna – ( [(V. Oper – ICMS Origem) / (1 - Alíq. Interna)] x Alíq. Interestadual)]
MV_BDSIMP = Branco
DIFAL = [(V. Oper – ICMS Origem) / (1 - Alíq. Interna)] x Alíq. Interna – (V. Oper x Alíq. Interestadual)]
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para que o sistema calcule o DIFAL de forma correta, respeitando o parâmetro, deverá ser realizada as seguintes configurações de parâmetros:
Cadastros:
Fornecedor
: (Simples Nacional)
TES:
Alterar a TES 001
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = sim
Markup ICMS Complementar (F4_MKPCMP) = Não
Cons. Red. ICMS no Comp. (F4_COMPRED) = Não
Calc. Dif ICM (F4_COMPL) = Sim
Calc. ICMS (F4_ICMS) = Não
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = Outros
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Como o fornecedor é simples nacional, não terá destaque de ICMS. O cliente aproveitará apenas o crédito do DIFAL.
Parâmetros:
MV_ESTADO = UF
MV_BASDENT = UF (preencher com a mesma UF do MV_ESTADO)
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Caso este parâmetro seja ativado, valor do ICMS Complementar será Calculado base na diferença da Alíquota ICMS Complementar e alíquota de ICMS interestadual.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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