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Configurações necessárias para o registro de boletos por API do banco Caixa Econômica Federal.
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Para a comunicação do Protheus com o banco é necessário configurar a segurança de rede, caso necessário, para aceitar a saída da faixa de IP referente ao DNS: |
02. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS
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| Informações | ||
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O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco. |
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05. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
Para utilizar o registro online de boletos para a Caixa Econômica Federal, deve-se observar a seguinte regra:
- Número do documento: Neste campo deverá ser informado qual será
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- o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.
Onde poderá ser:
- Número do Título (E1_NUM)
- ID CNAB (E1_IDCNAB)
- Expressão definida pelo usuário.
- O resultado da expressão será atribuído ao campo
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- “Número do documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.
- Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
- Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
- Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.
- Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto.
Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:
| Aviso | ||
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Caso este campo não esteja preenchido a Filial Atual (Filial Logado ou Filial configurada no agendamento) será utilizada no dados da transmissão e impressão do boleto. |
- Valor Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.
Onde poderá ser:
- Vazio - Caso o valor nominal já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
- Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
- Expressão definida pelo usuário.
- O resultado da expressão será atribuído ao campo “Valor Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para
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- informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.
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É possível informar o valor nominal já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Nominal" e informar uma expressão válida:
Exemplo:
- "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"
| Aviso | ||
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Caso o valor nominal já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento, o campo "Valor Abatimento" não deve ser preenchido para que não ocorra uma duplicidade no valor de abatimento. Caso o campo "Valor Abatimento" seja preenchido o campo "Valor Nominal" deverá conter o valor cheio (Sem a dedução do abatimento). Caso exista abatimento será exibida uma mensagem no corpo do boleto informando o valor do abatimento já calculado. |
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