Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13307718.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13486.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847), al momento de generar una orden de pago seleccionando un documento de entrada que tiene una TES que calcula la retención municipal de posadas (RMP), se calcula la retención municipal de posadas duplicada.

...

Se da tratamiento en la rutina de calculo para las cálculo de retenciones municipales (FINRETMUN), donde se agrega en la consulta a la tabla empresa vs zona fiscal (SFH), la condición de que para obtener los registros sean igual al impuesto donde el código de impuesto sea igual a la retención municipal que se está calculando (FH_IMPOSTO = 'RMP').


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante especificar el campo Cod. Ret. Mun = 00005.
  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. 
  4. En la rutina de Impuestos Variables que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre los siguientes impuestos:
    1. Retención municipal de Posadas (RMP).
    2. Percepción de ingresos brutos de Salta (IBI).  
  5. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para cada impuesto variable generado previamente, para el caso de la retención municipal de posadas es necesario informar el campo Cod. Ret. Mun = "00005". 
  6. En la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere los siguientes registros para el proveedor generado previamente:
    1. Impuesto = IBI, Alícuota = 0, Ini. Vigencia = 16/02/2022, Fin Vigencia = 28/02/2022.
    2. Impuesto = RMP, Alícuota = 2, Ini. Vigencia = 16/02/2022, Fin Vigencia = 28/02/2022.
    3. Impuesto = RMP, Alícuota = 1, Ini. Vigencia = 01/02/2022, Fin Vigencia = 15/02/2022.
  7. En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) genere una factura de entrada con el proveedor y la tes TES generados previamente por un valor unitario de 1000,00. 
Modifique la fecha del sistema al día 16/02/2022.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina  de Orden de Pago Modelo II que Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Procesos Mod. II) , genere una orden de pago seleccionado la factura de entrada generada previamente.debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Ingresar al sistema con una fecha donde el registro de Ingresos Brutos (SFH) ya no esté vigente.
    2. Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
    3. Verificar el correcto cálculo de la retención municipal.
    4. No grabar documento.
    5. Cambiar la fecha del sistema, ahora, indicar una fecha donde el registro de Ingresos Brutos (SFH) esté vigente.
    6. Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
    7. Verificar el correcto cálculo de la retención municipal.
    8. Grabar documento.
    9. Mediante el Gestor de Base de Datos, verificar que los impuestos fueron grabados correctamente en su tabla correspondiente.
  2. Verifique en la pestaña de retenciones, el importe de la retención de la municipalidad de posadas sea de 20,00. (1000*0.02= 20)
    3. Modifique la fecha del sistema al día 01/02/2022.
    1. A través de la rutina Orden de Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), genere una orden de pago seleccionado la factura de entrada generada previamente.
    2. Verifique en la pestaña de retenciones, el importe de la retención de la municipalidad de posadas sea de 10,00. (1000*0.01= 10)


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoLa Esta solución (PATCH) solo aplica para las ordenes es válida para aquellas órdenes de pago posteriores a la aplicación del paquete de actualización (Patch)que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

* 11473162 DMICNS-11137 DT RG-01612 Posadas Régimen Retención ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG