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...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:



RutinaNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación de CFDI22/03/2022
FISA800Timbrado CFDI22//2203/2022
FINA088Cancelación de Recibos27/03/2022
FISA815Complemento recepción de pagos27/03/2022



País:México (Pacote ATUSX: 010064 y 010208)
Ticket:13592593 | 13686192 | 13427605 | 13845346 | 13917951
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15049 | DMINA-15121 | DMINA-14891 | DMINA-15265 | DMINA-15337


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).

Regla definida por el SAT:

  • A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
  • Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
  • Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:

Image Removed

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Acciones:

...

Conforme a la actualización solicitada por el SAT  para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0 se realizan las siguientes entregas:

  • A continuación dar clic aquí y siga el documento donde se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 4.0
  • Dar clic aquí  y siga el documento donde se detalla la configuración para cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de  pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, donde se  realiza el timbrado e impresión de los documentos generados. 
  • Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso: 

Si se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) porque el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.

Este ultimo punto es lo descrito en este documento.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:

Image Added

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Acciones:

Confirmar:  Se realiza llamado al ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe versión 4.0.0.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01).

Cerrar o Salir: Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.


Aviso
titleIMPORTANTE

IMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe a la versión 4.0.0.0

...

.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

Image Added

  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0.

Image Added

Para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible al realizar la Solicitud de Cancelación ante el SAT, la petición se realiza de manera asíncrona, por lo tanto, se puede no recibir respuesta exitosa de manera instantánea, por lo tanto es importante esperar unos pocos minutos y después:

Si el Motivo de Cancelación fue 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. desde Otras acciones ejecutar la acción Solic. Canc. Pendientes, informar serie y Numero del documento, y confirmar la solicitud de cancelación; para que se deje como vacío el campo Status Cance (F3_STATUS) y el documento no quede como Pendiente de Solicitud de Cancelación ante el SAT.

Si el Motivo de Cancelación fue diferente de 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y ejecutar la acción Act. Status para que si la respuesta por parte del SAT fue exitosa se realice la anulación en el sistema Protheus del documento.

Instalación de Librerías para Solución Factible

Para el proceso de Timbrado es necesario instalar la DLL disponible para el PAC denominado Solución Factible.

Pasos para instalar la DLL:

  1. Ir a la liga Librerías (DLL's) Solución Factible
  2. En la sección DLL's Disponibles descargar el instalador de la DLL en formato .zip.
  3. Descomprimir el archivo .zip descargado.
  4. Ejecutar el archivo de instalación .exe validando que se muestre el aviso de que el DllRegisterServer se realizó correctamente

...

Cerrar o Salir: Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.

Aviso
titleIMPORTANTE

IMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe a la versión 4.0.0.0.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

Image Removed

  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0.

Image Removed

Para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible al realizar la Solicitud de Cancelación ante el SAT, la petición se realiza de manera asíncrona, por lo tanto se puede no recibir respuesta exitosa de manera instantánea, por lo tanto es importante esperar unos pocos minutos y después:

Si el Motivo de Cancelación fue 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y desde Otras acciones ejecutar la acción Solic. Canc. Pendientes para que se deje como vacío el campo Status Cance (F3_STATUS) y el documento no quede como Pendiente de Solicitud de Cancelación ante el SAT.

Si el Motivo de Cancelación fue diferente de 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y desde Otras acciones ejecutar la acción Act. Status para que si la respuesta por parte del SAT fue exitosa se realice la anulación en el sistema Protheus del documento
  1. .



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoSolucionFactible.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  3. Validar que el archivo TimbradoSolucionFactible.exe.config se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR
  4. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15049.
  5. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan menciona en la sección sección 01. DATOS GENERALES.
  6. Actualizar el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  7. Realizar los ajustes a diccionario indicadas indicados en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Cancelar.
  5. Confirman Confirmar la continuación de la solicitud de cancelación.
  6. En la pantalla Motivo Baja:
  7. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  8. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

...

Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas


Grupo: F817CAN


Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Consulta estándar

01¿Serie?C30GetDOCSUS
02¿Número de documento?C20

0

Get

 

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS


Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

DOCSUS

1

01DBDocumento SustituyeSF3

DOCSUS

2

0105Serie Fact. + Factur

DOCSUS

4

0101SerieF3_SERIE
DOCSUS40102Número Documento       F3_NFISCAL
DOCSUS40103ClienteF3_CLIEFOR
DOCSUS40104TiendaF3_LOJA
DOCSUS40105UUIDF3_CNATREC
DOCSUS501

SF3->F3_SERIE
DOCSUS502

SF3->F3_NFISCAL
DOCSUS601

F3_TIPOMOV ==  "V" .And. F3_STATUS == "S" .And. F3_ESPECIE == cEspecie


Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:


AtributoContenido
CampoF1_SERMAN
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. EspañolSerie Sust.
Desc. EspañolSerie del Doc. Sustituye 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseSi
Help

Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

AtributoContenido
CampoF1_DOCMAN
TipoC - Caracter
Tamaño20
Decimal0
Formato@!
Val. Sistema

LxVDocSus(M->F1_SERMAN, M->F1_DOCMAN)

ContextoReal
PropiedadModificar
Grupo de Campos018 - Documento de entrada/salida
Tit. EspañolNo. Doc Sust
Desc. EspañolNo. de Doc. Sustituye
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

CampoContenido
CampoF1_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

CampoContenido
CampoF1_CODDOC
TipoC - Carácter
Tamaño30
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNom. XML Anu
Desc. EspañolNombre de XML Anulado
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT.


Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:


AtributoContenido
CampoF2_SERMAN
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. EspañolSerie Sust.
Desc. EspañolSerie del Doc. Sustituye 
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

AtributoContenido
CampoF2_DOCMAN
TipoC - Caracter
Tamaño20
Decimal0
Formato@!
Val. Sistema

LxVDocSus(M->F2_SERMAN, M->F2_DOCMAN)

ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNo. Doc Sust
Desc. EspañolNo. de Doc. Sustituye
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04.

CampoContenido
CampoF2_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

CampoContenido
CampoF2_CODDOC
TipoC - Carácter
Tamaño30
Decimal0
Formato@
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNom. XML Anu
Desc. EspañolNombre de XML Anulado
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT.


Configurar los siguientes campos en la tabla SF3 - Libros Fiscales:


AtributoContenido
CampoF3_STATUS
TipoC - Caracter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolStatus Cance
Desc. EspañolStatus de Cancelación SAT
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica si el documento fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. ('S' es Si y vacío es No).

AtributoContenido
CampoF3_CODNFE
TipoC - Caracter
Tamaño
30
35
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolNom. XML Anu
Desc. EspañolNombre de XML Anulado
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. 

AtributoContenido
CampoF3_MOTIVO
TipoC - Caracter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMotivo Canc.
Desc. EspañolMotivo de Cancelación
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación del documento fiscal de acuerdo al catálogo de Motivos de cancelación definido por el SAT. 

AtributoContenido
CampoF3_CNATREC
TipoC - Caracter
Tamaño36
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolUUID Doc.
Desc. EspañolUUID Doc. Anulado
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el UUID del documento fiscal que fue anulado pero que se tiene pendiente la Solicitud de Cancelación ante el SAT. 


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27, 12.1.33 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS