ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Paraguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
...
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
...
tabs | Factura Entrada,Autofactura,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada |
---|
ids | paso01,pasoA01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14 |
---|
...
default | yes |
---|
referencia | paso01 |
---|
...
Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 10
...
default | yes |
---|
referencia | pasoA01 |
---|
...
Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 10
...
default | no |
---|
referencia | paso02 |
---|
...
Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 12
...
default | no |
---|
referencia | paso03 |
---|
...
Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 13
...
default | no |
---|
referencia | paso04 |
---|
...
Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 14
...
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
...
Rutina: MATA102N.
Especie: RCN.
Número de Documento: 60
...
default | no |
---|
referencia | paso06 |
---|
...
Rutina: MATA102N.
Especie: RCB.
Número de Documento: 62
...
default | no |
---|
referencia | paso07 |
---|
...
Informações |
---|
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Nota Credito Cliente, Nota Debito Externa, Remito Devolucion Formulario Propio, Remito Devolucion Formulario PropioNo, Retorno Simbolico |
---|
ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso01 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_LOJA | Tienda | No |
| F1_NUMTIM | Timbrado | No |
| F1_SERIE2 | Serie 2 | No |
| F1_SERIE | Serie | No |
| F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F1_MOEDA | Moneda | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| F1_VEND1 | Vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TIPREF | Tipo Nota C | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 4 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso02 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_LOJA | Tienda | No |
| F1_NUMTIM | Timbrado | No |
| F1_SERIE2 | Serie 2 | No |
| F1_SERIE | Serie | No |
| F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No |
| F1_MOEDA | Moneda | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| F1_VEND1 | Vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 5 |
|
...
Rutina: MATA465N.
Especie: NCC.
Número de Documento: 4
...
default | no |
---|
referencia | paso08 |
---|
...
Rutina: MATA465N.
Especie: NDE.
Número de Documento: 5
...
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
...
Rutina: MATA466N.
Especie: NCI.
Número de Documento: 8
...
default | no |
---|
referencia | paso10 |
---|
...
Rutina: MATA466N.
Especie: NDP.
Número de Documento: 9
...
default | no |
---|
referencia | paso11 |
---|
...
Rutina: MATA462DN.
Especie: RFD.
Número de Documento: 51
...
default | no |
---|
referencia | paso12 |
---|
...
Rutina: MATA462DN.
Especie: RFD.
Número de Documento: 53
...
default | no |
---|
referencia | paso13 |
---|
...
Rutina: MATA462DN.
Especie: RET.
Número de Documento: 63
...
default | no |
---|
referencia | paso14 |
---|
...
Rutina: MATA462TN.
Especie: RFE.
Número de Documento: 64
04. Campos para documentos de salida (SF2)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa, Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito Transferencia de Salida, Remito de Devolución |
---|
ids | paso15,paso16,paso17,paso18,paso19,paso20,paso21,paso22,paso23,paso24 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso15 |
---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Cliente | No | F2_LOJA | Tienda | No | F2_NUMTIM | Timbrado | No | F2_SERIE | Serie Docto. | No | F2_DOC | Num. Doc. | No | F2_NATUREZ | Modalidad. | No | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No | F2_EMISSAO | Fch Emission | No | F2_TABELA | Lista | No | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_MOEDA | Moneda | No | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí | F2_TIPNOTA | Tipo Doc | Sí | F2_SERIE2 | Serie 2 | Sí | F2_TIPONF | Tipo NF | Sí | F2_TPTRANS | Tipo Transac | Sí | Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 1
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso16paso03 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2F1_ | CLIENTEFORNECE | ProveedorCliente | No |
| F2F1_LOJA | Tienda | No |
| F2F1_NUMTIM | Timbrado | No |
| F1_SERIE2 | Serie 2Timbrado | No |
| F2F1_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F2F1_NATUREZ | Modalidad.Naturaleza | No |
| F2F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2F1_EMISSAO | Fch Emission | No | F2_TABELA |
| Lista | No | F2F1_MOEDA | Moneda | No |
| F2F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | NoF2 |
| F1_ | DIACTBGERAPED | CodGenera Ped. | Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DNRutina: MATA467N. Especie: NFRFD. Número de Documento: 1151 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso17paso04 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2F1_ | CLIENTEFORNECE | ClienteProveedor | No |
| F2F1_LOJA | Tienda | No |
| F2F1_NUMTIM | Timbrado | No |
| F1_SERIE2 | Serie 2 | No |
| F2F1_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F2F1_NATUREZ | Modalidad.Naturaleza | No |
| F2F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2F1_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_MOEDA | Moneda | No | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No | F2_TIPOREM | Tipo Remis. | Sí | F2_LIQPROD | Neto Prod | Sí | F2_TRANSP | Transp. | Sí | F2_VEICULO | Vehic. Transp. | Sí | F2_FECDSE | Fch Ini Tras | Sí | F2_FECHSE | Fch Fin Tras | Sí | F2_INCOTER | Incoterms | Sí | F2_TPRESFL | Resp. Flete | Sí | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí | F2_TIPNOTA | Tipo Doc | Sí | F2_SERIE2 | Serie 2 | Sí | F2_TIPONF | Tipo NF | Sí | F2_MOTEMIR | Motivo Emis | Sí |
Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50DTDIGIT | Fecha Digit. | No |
| F1_MOEDA | Moneda | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Cliente | No |
| F1_LOJA | Tienda | No |
| F1_NUMTIM | Timbrado | No |
| F1_SERIE2 | Serie 2 | No |
| F1_SERIE | Serie | No |
| F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F1_MOEDA | Moneda | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63 |
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa |
---|
ids | paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | noyes |
---|
referencia | paso18paso06 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | ProveedorCliente | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIM | Timbrado | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_TABELA | Lista | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | SíNo |
| F2_NATUREZVEND3 | Modalidad.Vendedor 3 | NoSí |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | VEND4 | Vendedor 4 | SíNo |
| F2_EMISSAOVEND5 | Fch EmissionVendedor 5 | NoSí |
| F2_MOEDA | Moneda | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| F2_TIPNOTA | Tipo Doc | Sí |
| F2_SERIE2 | Serie 2 | Sí |
| F2_REFMOEDTIPONF | Tipo NFRef. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXATPTRANS | Tipo TransacRef. Tasa | Sí |
|
Rutina: MATA462NMATA467N. Especie: RFBNF. Número de Documento: 521 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso19paso07 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | ClienteProveedor | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIM | Timbrado | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No | F2_NATUREZ | Modalidad. | No | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No | F2_EMISSAO | Fch Emission | No | | Num. Doc. | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_TABELA | Lista | No | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí | F2_SERIE2 | Serie 2 | Sí | F2_TIPREF | Tipo Nota D | Sí |
|
Rutina: MATA465NMATA467N. Especie: NDCNF. Número de Documento: 211 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso20paso08 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIM | Timbrado | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_MOEDA | Moneda | No | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_DIACTBVEND1 | Vendedor 1Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOEDVEND2 | Vendedor 2Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 3 | Totvs custom tabs box items |
---|
| VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| F2_LOJATXMOEDA | TiendaTasa Moneda | No |
| F2_ | NUMTIMTIPOREM | TimbradoTipo Remis. | No |
| F2_ | SERIESerie Docto. | NoLIQPROD | Neto Prod | Sí |
| F2_ | DOCTRANSP | Num. DocTransp. | NoSí |
| F2_ | NATUREZVEICULO | ModalidadVehic. Transp. | NoSí |
| F2_ | ESPECIEEspecie Doc. | NoFECDSE | Fch Ini Tras | Sí |
| F2_ | EMISSAOFECHSE | Fch | EmissionFin Tras | NoSí |
| F2_ | MOEDAINCOTER | MonedaIncoterms | NoSí |
| F2_ | TXMOEDATasa Moneda | NoTPRESFL | Resp. Flete | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. TasaTasa | Sí |
| F2_TIPNOTA | Tipo Doc | Sí |
| F2_SERIE2 | Serie 2 | Sí |
| F2_TIPONF | Tipo NF | Sí |
| F2_MOTEMIR | Motivo Emis | Sí |
|
Rutina: MATA466NMATA462N. Especie: NDIRFN. Número de Documento: 650 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso22paso09 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIM | Timbrado | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_MOEDA | Moneda | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí | F2_DOCEL | Doc. Elec. | Sí |
|
Rutina: MATA466NMATA462N. Especie: NCPRFB. Número de Documento: 752 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso23paso10 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_FILDEST | Sucursal Des | No | F2_CLIENTE | ProveedorCliente | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIM | Timbrado | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No | F2_GRPDEP | Grp Deposito | Sí | F2_TIPORET | Retorno | Sí |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No | F2_EMISSAO | Fch Emission. | No |
| F2_MOEDAEMISSAO | MonedaFch Emission | No |
| F2_TXMOEDAVEND1 | Tasa MonedaVendedor 1 | NoSí |
| F2_ | TRANSPVEND2 | Transp.Vendedor 2 | Sí |
| F2_ | VEICULOVehic. TranspVEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_ | FECDSEFch Ini TrasVEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_ | FECHSEFch Fin TrasVEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_ | INCOTERMOEDA | IncotermsMoneda | SíNo |
| F2_ | TPRESFLResp. Flete | SíTXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| F2_SERIE2 | Serie 2 | Sí | F2_TIPONF | Tipo NF | Sí |
| F2_ | MOTEMIRMotivo EmisTIPREF | Tipo Nota D | Sí |
|
Rutina: MATA462TNMATA465N. Especie: RTSNDC. Número de Documento: 542 |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso24paso11 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | ProveedorCliente | No |
| F2_LOJA | Tienda | No |
| F2_NUMTIM | Timbrado | No |
| F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| F2_DOC | Num. Doc. | No | F2_NATUREZ | Modalidad. | No | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No | . Doc. | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| F2_MOEDA | Moneda | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
|
Rutina: MATA462NMATA465N. Especie: RCDNCE. Número de Documento: 613 |
|
05. Paquetes de Actualización
Informações |
---|
title | Paquetes de actualización de uso interno. |
---|
|
Código: 011316 Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA. Código: 011317 Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
|
06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PAR
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos PAR
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
...