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  • Como realizar a integração M-TRIX na rotina 2516?

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Realizar integração M-TRIX na rotina 2516

Produto:

2516 - Integração M-TRIX

Vídeo:

Multimedia
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height300

Passo a passo:

Para realizar a integração

...

M-TRIX, realize os procedimentos abaixo:

1)

...

Acesse a rotina 2516

...

1.2)     Selecione a aba Configurações e pressione a tecla Insert;

1.3)     Na tela apresentada preencha o campo Fornecedor Principal;

...

;

2) Selecione a aba Configurações e dê um duplo clique na tabela fornecedor principal ou pressione a tecla Insert no teclado para incluir um Fornecedor Principal;

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3) No filtro Layout, selecione o layout desejado e clique Confirmar;

Nota
titlePara versão 1.0

Caso a opção escolhida seja a Versão 1.0, siga as instruções contidas no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270897393

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4) Ainda na aba Configurações, informe o Diretório raiz onde serão salvos os arquivos;

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Importante: a opção Exportar todos os produtos do fornecedor selecionado deve estar desmarcada.

5) Selecione a aba Filtros 1 e escolha as Filiais de geração das informações;

6) Informe o Período de Movimentação e o código do Fornecedor principal;

7) No campo Layout, escolha o layout conforme necessidade;

8) Na caixa Arquivos para exportação, selecione os 5 (cinco) primeiros arquivos: Clientes, Vendas, Estoque, Produtos e Força de Venda;

9) Clique o botão Exportar. As possíveis inconsistências serão apresentadas na aba Log para serem corrigidas.

Image Added

Observações: A partir da versão 24, o processo de geração de arquivos nos layouts 10, 2.5 e 2.

...

8 realizado pela rotina 2516, utiliza o conceito de Fornecedor Principal, isto é, gera apenas um arquivo, não importando quantos fornecedores estejam vinculados ao fornecedor principal. Uma vez selecionado o Fornecedor Principal, seu CNPJ será apresentado em todos os campos envolvidos na informação do CNPJ do fornecedor.

1.4)     Selecione a opção Layout Versão 10 no filtro Layout e clique Confirmar;

1.5)     Informe o Diretório raiz para arquivos.

Observação: a opção Exportar todos os produtos do fornecedor selecionado deve estar desmarcada.

1.6)     Selecione a aba Filtros e escolha as Filiais de geração das informações;

1.7)    Informe o Período de Movimentação e o código do Fornecedor principal;

1.8)    No campo Layout, escolha a opção Layout Versão 10 (aparecerá o código do fornecedor na frente);

1.9)    Na caixa Arquivos para exportação, selecione os 5 (cinco) primeiros arquivos ( exemplo:  Clientes, Vendas, Estoque, Produtos, Força de Vendas);

1.10)    Clique Exportar. 

Importante: as possíveis inconsistências serão apresentadas na aba Log para serem corrigidas.

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