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Produto: | 1360 - Devolução de Cupom Fiscal |
Passo a passo: | #dica: Na rotina 1360, clique o botão novo e preencha os campos. Preencha o número do cupom fiscal no campo NF Venda, o Período de Faturamento do cliente e o Cliente. Selecione o cupom fiscal desejado e o item(s). Grave, confirme e informe o motivo. |
Para realizar o processo de devolução fiscal |
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na rotina 1360, siga os passos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1360 |
...
e clique o |
...
botão Novo; |
...
2) Informe |
...
o Motivo da devolução, |
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a Filial |
...
e selecione |
...
o Tipo Entrada |
...
desejado entre as seguintes opções:
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...
3) Na |
...
caixa Gera Num NF, marque a opção |
...
abaixo que mais se adequar à realidade da sua empresa;
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...
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...
4) |
...
Marque a opção Sim, na caixa Estorna Com RCA |
...
para estornar a comissão do RCA da venda, caso seja necessário; 5) Preencha |
...
manualmente o campo Modelo;
6) Preencha os campos Nº, NF, Série |
...
e Espécie, e demais campos, conforme a necessidade; Observação: |
...
se a |
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caixa Estorna Com RCA |
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estiver marcada |
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como Sim, os campos Nº, NF, Série e Espécie ficarão desabilitados. 7) Para |
...
realizar a pesquisa, informe o número do cupom fiscal no campo NF Venda, |
...
o Período de Faturamento |
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do cliente e o Cliente;
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...
8) Selecione o cupom desejado na |
...
aba Notas Fiscais de Venda; |
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9) Clique Gravar e, em seguida, clique Sim;
10) Clique o botão Confirmar; 11) Informe o Histórico para o crédito e pressione a tecla Enter; 12) Clique OK, em seguida, clique Emitir, e clique Confirmar,
13) Clique OK e feche a rotina.
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| HTML |
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