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Nota complementar na rotina 1301
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Para realizar uma |
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| entrada de nota complementar |
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| na rotina 1301, escolha primeiramente o tipo de entrada G - NF Complementar. Em seguida, informe a NF de Origem e preencha as demais informações e salve a nota. |
Para efetuar a entrada de nota complementar na rotina 1301 - Receber Mercadoria é necessário inicialmente que a opção tipo de entrada G - NF Complementar seja liberada na |
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rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina |
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Ao selecionar o tipo NF complementar na rotina 1301 - Receber Mercadoria será apresentada o campo NF Origem, que deve ser utilizado para pesquisar as notas de entrada. Sendo que para acessar a tela Consulta NF de entrada é obrigatório informar o campo Fornecedor. Nessa tela as NF’s de entrada, as notas podem ser filtradas por período. O resultado da pesquisa apresenta as informações do cabeçalho da nota na planilha e as informações dos itens que compõem a nota de origem são apresentadas na segunda planilha. A rotina só permite o lançamento de uma nota fiscal complementar por vez.
Para realizar a liberação da permissão, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
2) Informe o Usuário, pressione a tecla Enter do teclado, digite no campo de pesquisa 1301 e tecle Enter;
3) Marque a permissão de acesso 29 - Permissão para entrada tipo “G - NF Complementar” e clique Confirmar;
4) Clique OK e feche a rotina;
5) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria, e clique o botão Novo;
6) Informe a Filial, o Fornecedor, preencha os demais campos, conforme a necessidade;
Observação: ao selecionar um produto de uma nota fiscal de entrada, a rotina permite, na tela do item, a inclusão de todas as informações de tributação, descontos e preços de compra dos itens da nota que está sendo complementada, mas não permite alterar a quantidade dos itens que foi comprada.
7) Para gravar uma NF Complementar com total maior que zero, na aba Condição de Pagto-F9, clique o botão Gerar Pagto,
8) Clique o botão Gravar e feche a rotina.
1) Em seguida acesse a rotina 1301; 2) Preencha o cabeçalho e informe, Filial, Código de Fornecedor; 3) Selecionar o Tipo de Entrada como NF complementar, 4) Será apresentado o campo NF Origem, informe a transação de entrada que deseja complementar;
5) Os itens da nota serão apresentados na aba Itens NF Complementar. Dê um duplo clique no produto para editar as informações de dentro do item. Lembrando que não é possível alterar a quantidade do item. 6) Em seguida gere a Tributação e Condição de Pagamento e clique Gravar. Exemplos: Nota complementar de ICMS
Nota Complementar de ST
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| Observação: | Quando a nota for gravada, a rotina vai alimentar apenas informações no livro fiscal |
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. O sistema grava também a referência entre a nota complementar e a nota de origem. |
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Entrada do tipo complementar não atualiza custos. |
| HTML |
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