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La ventana principal de la interfaz de la Nota de Débito Proveedor (NDP) es el browse donde se muestran los documentos:
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Para seleccionar el tipo de documentobasta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Factura.las opciones:
Nota Débito Proveedor 
Nota Débito - Nota Ajuste
Parámetros
Para poder modificar los parámetros para Incluir vínculo y generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):
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¿Muestra Asiento Contab?
¿Agrupa Asientos?
Al seleccionar la opción "Nota Débito Proveedor", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
| Avisoinfo | ||
|---|---|---|
| ||
El uso del parámetro MV_ALTSER no altera la funcionalidad de la rutina para reliazar el bloqueo de la serie en la captura del documento. |
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Facturas
- Prorrateo
- Edit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.3 Edición por item.)
- Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.4 Edición por impuesto.)
- Multi-naturaleza (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos", disponible configurando el parámetro MV_MULNATP), etc.
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la NDP ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
Importante:
Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado de la NDP.
La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
El prorrateo de Multi-naturaleza se encuentra como una opción en el botón Otras acciones.
La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.
Visualización de la Nota de Débito Proveedor
La visualización de la NDP es en el mismo formato:
| |
Para el correcto funcionamiento de la contabilidad es necesario verificar que los asientos contables utilizados para la contabilidad no cuenten con restricciones para el uso de cierto nombre de rutina. En caso tener condicionada la funcionalidad de los asientos deberá ser ajustada para considerar esta rutina de manera correcta. |
3.3.1 Nota de Débito Proveedor.
3.3.2 Nota de Débito - Nota Ajuste.
Links para consultar campos de los documentos:
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARG
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras COL
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras MEX
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PAR
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