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La solución estará presente en Patch de expedición continua con fecha superior al 18Aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del 20/06/2024.

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del 20/06/2024 
3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23389.
4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

6. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

7. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, es importante que la TES esté configurada para generar título financiero.

8. En la rutina de Facturaciones (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una factura de salida que utilice el cliente, producto y TES generados previamente.

1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
   

   1. Informe el encabezado del recibo de cobro, después de clic en Extraer Títulos.

   2. Seleccione un título, después de clic en los tres puntos y seleccione la opción Editar cobro.

   3. Verifique que aparezca el Tipo de cambio y la Condición de pago del título en la pantalla de edición de cobro.

Se incluye también una solución para corregir el campo fecha vencimiento cuando la forma de pago es de tipo cheque diferido (CHD).

1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
   

   1. De clic al botón Abrir en la sección de formas de pago.

   2. Informe una forma de pago de tipo cheque diferido (CHD).
   3. Informe los campos fecha emisión y fecha vencimiento.
   4. Verifique que la fecha vencimiento informada en el campo fecha vencimiento sea respetada.
   5. Grabe la forma de pago y después confirme el recibo de cobro.