Histórico da Página

Emitente

Inserir o código do fornecedor da mercadoria.

Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada.

Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação.

O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal.
Esse campo somente é habilitado quando informada uma moeda estrangeira no campo Moeda.

Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura.

A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609).

Seq

Inserir o número da sequência do item na nota fiscal.

Inserir o número

Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série.

Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal.
Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque.

Exemplo:

Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada.

Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200).

Inserir o preço unitário do item, na moeda da nota fiscal.

Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para o mesmo.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Inserir o preço total do item na moeda da nota fiscal.

Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para o mesmo.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.

Condição Pagamento

Inserir a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo Contas a Pagar. Se as duplicatas foram geradas manualmente pela tela de Manutenção de Duplicatas, elas não serão geradas novamente e serão mantidas as digitadas pelo usuário.

Inserir o código do tipo de despesa para geração das duplicatas.

Exibe o valor das despesas da nota fiscal.