Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||
Item | Código do item selecionado. | |||||
Descrição | Descrição correspondente ao item selecionado. | |||||
Un Item | Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. | |||||
Grupo Estoque | Código correspondente ao grupo de estoque do item. | |||||
Família | Código correspondente a família de materiais do item. | |||||
Un Fam Material | Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.
| |||||
Família Comercial | Código da família comercial correspondente ao item selecionado.
| |||||
Un Fam Comercial | Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. | |||||
Marca | Permite inserir a Marca do Item. | |||||
Horizonte Fixo | Número de dias considerado para o horizonte fixo.
| |||||
Forma Descrição Item | Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:
| |||||
Copia Narrativa do Item | Permite que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada.
| |||||
Ft Conv Família Coml | Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. | |||||
Ft Conv Família Ind | Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. | |||||
Fator Conversão | Fator de conversão do item. | |||||
Lote Múltiplo Venda | Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. | |||||
Forma Obtenção | Forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. | |||||
Quantidade Fracionada | Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.
| |||||
Específico | Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. | |||||
Unidade negocio | Unidade de negócio do item.
| |||||
Ft Conv Unidade Tributável | Fator de conversão da unidade do item para unidade tributável do NCM. Fator de conversão da unidade do item com base na classificação arancelaria. | |||||
Origem Unidade Tributável | Opções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
...
Objetivo da tela:
...
Inserir as informações complementares dos itens de faturamento.
Tipo Matéria | Tipo de Matéria-Prima do Item. |
Descrição Matéria | Descrição da matéria-prima, quando o tipo for "Outro". |
Tipo de Codificação |
|
Cod Produto SUNAT |
|
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionado.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionado.
| |||||
Peso Líq | Peso líquido correspondente ao item selecionado.
| |||||
Depósito Padrão | Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.
| |||||
Localização | Código correspondente à localização do item no Estoque.
| |||||
Origem | Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
| |||||
Altura | Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
| |||||
Largura | Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
| |||||
Comprimento | Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
| |||||
Emissão NF | Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
| |||||
Item Faturável | Item pode ser faturado.
| |||||
Baixa Estoque | Item sofrerá baixa no estoque. | |||||
Localização Única | Item possui localização física única no Estoque. | |||||
Tipo Controle | Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
| |||||
Tipo Controle Estq. | Tipo de controle físico do item.
|
...
Campo: | Descrição: | ||||||||
Código Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). | ||||||||
Isento | Indica se o item é isento ou não de taxas. | ||||||||
Codificação Padrão | Indica o padrão de codificação do item.
| ||||||||
Código de Identificação do Item | Informar o código de identificação.
| ||||||||
Tipo de Codificação | Informar o tipo de codificação.
| ||||||||
Usar Forma Desc como Nome em NFE | Quando assinalado indica se no Json irá aparecer a descrição do item como nome do item. | ||||||||
Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal do item para faturamento.
Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Adminstração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||||
Chave Produto/Serviço | Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||||
Número de Identificação | Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||||
Cod NICO | Inserir o código de Número de Identificação Comercial (NICO), para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||||
Serviço | Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
| ||||||||
Serviço INSS | Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
| ||||||||
Fator Reajuste ICMS | Fator de reajuste do ICMS. | ||||||||
Tipo Apuração de IPI | Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
| ||||||||
Alíquota ISS | Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | ||||||||
Alíquota IPI | Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
| ||||||||
Família IPI | Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | ||||||||
Número Item DCR | Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
| ||||||||
Cód SEFAZ-SP | Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
| ||||||||
Cód GTIN (Trib) | Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
| ||||||||
Cod Trib ICMS | Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
| ||||||||
Trib ISS | Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
| ||||||||
Cod Trib ICMSIPI | Código de tributação de ICMSIPI. As opções disponíveis são:
| ||||||||
Trib ISS | Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
| ||||||||
| |||||||||
Suspensão IPI | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | ||||||||
Possui IPI Diferenciado | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
| ||||||||
Incentivado PE | Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | ||||||||
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. | ||||||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado ao produto. | ||||||||
Tipo Item | Indica o tipo de tributação do item | Cod Trib IPI | . As opções disponíveis são: | ||||||
Suspensão IPI | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | ||||||||
Possui IPI Diferenciado | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
| ||||||||
Incentivado PE | Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | ||||||||
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. | ||||||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado ao produto. | ||||||||
Tipo Item | Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
| ||||||||
Percebe IVA | Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | ||||||||
Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
| ||||||||
Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | ||||||||
Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | ||||||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | ||||||||
| |||||||||
Percebe IVA | Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | ||||||||
Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
| ||||||||
Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | ||||||||
Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | ||||||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | ||||||||
Impto RF | Código do imposto RF para Faturamento. | ||||||||
Modelo | Indica o modelo do item. | ||||||||
Chave STCC | Informe a chave do produto conforme catálogo da STCC, para tipo de transporte ferroviário. | ||||||||
Chave Material Perigoso | Indica a chave do tipo de material perigoso conforme catálogo da Carta Porte. Se o item não for considerado perigoso, não é necessário informar. | ||||||||
Chave Produto Serviço para Carta Porte | Indica a chave de produto conforme tabela de Carta Porte. | ||||||||
Embalagem | Indica a embalagem utilizada para transporte de mercadoria. | ||||||||
Objeto de Imposto | Indica se o item é objeto de imposto. As opções são:
| Impto RF | Código do imposto RF para Faturamento
|
Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Calcula PIS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.
| ||||||||||
Valor PIS por Unidade | Valor PIS por unidade vendida.
| ||||||||||
Valor PIS por Unidade | Valor PIS por unidade vendida.
| ||||||||||
| |||||||||||
UN do PIS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade.
| ||||||||||
Origem Alíquota | Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
Alíquota PIS | Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.
| ||||||||||
% Redução PIS | Percentual de redução da base de PIS para determinados itens. | ||||||||||
% Retenção PIS | Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | ||||||||||
Origem Retenção PIS | Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
Calcula COFINS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.
| ||||||||||
Valor COFINS por Unidade | Valor COFINS por unidade vendida.
| ||||||||||
UN do COFINS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade.
| deve ser informado somente quando o
| |||||||||
Origem Alíquota | Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
Alíquota COFINS | Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.
| ||||||||||
% Redução COFINS | Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens. | ||||||||||
% Retenção COFINS | Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | ||||||||||
Origem Retenção COFINS | Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
PIS/COFINS Subst Total NF | Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota. | ||||||||||
Origem Retenção CSLL | Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
% Retenção CSLL | Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | ||||||||||
PIS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação. | ||||||||||
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
...
Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II
Objetivo da tela: |
As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).
|
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: | |||||
Número ONU | Número de controle da ONU para o item.
| |||||
Classe de Risco | Classe de risco na qual o item se enquadra.
| |||||
Grupo de Embalagem | Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.
| |||||
Nome Apropriado para Embarque | Nome apropriado para embarque do produto.
| |||||
Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item.
| |||||
Peso Quant Limitada | Peso que será validado contra o Peso do item em questão.
| |||||
Quantidade Limitada | Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado. | |||||
Código da Embalagem | Código da Embalagem (também identificado como “Instrução relativa a embalagens”: códigos alfanuméricos que indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes) que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos. | |||||
Registro Anvisa | Informar o número do Registro da Anvisa quando a NCM do item for de Medicamento | |||||
Motivo Isenção | Informar o motivo de Isenção caso o número do Registro da Anvisa seja ISENTO | Quantidade Limitada | Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado. | |||
Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.
|
...
DOCUMENTO TRADUZIDO |
Espanhol: |