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CONTEÚDO

Índice
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01. VISÃO GERAL

A definição dos parâmetros do TOTVS Gestão de Frete Embarcador permite que este trabalhe respeitando as necessidades de controle, padronização de atividades e integração com outros sistemas.

No Gestão de Frete Embarcador, a rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) possibilita informar

ÍNDICE

Visão Geral
Procedimentos
1. Definição dos Parâmetros
2. Inclusão de CFOP
Tela Parâmetros
Tela Parâmetros - Aba Expedição / Recebim.
Tela Parâmetros - Aba Pátio e Portaria
Tela Parâmetros - Aba Tabela de Frete
Tela Parâmetros - Aba Cálculo de Frete
Tela Parâmetros - Aba Pré-fatura
Tela Parâmetros - Aba Doc. Frete / Fatura
Tela Parâmetros - Aba Auditoria de Frete
Tela Parâmetros - Aba Contrato Autônomo
Tela Parâmetros - Aba Contabilização
Tela Parâmetros - Aba TOTVS Colaboração
Tela Parâmetros - Aba Integração EDI
Tela Parâmetros - Aba Integração ERP
Tela Parâmetros - Aba Integração Protheus
Tela Parâmetros - Aba Integração Datasul
Tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

A definição dos parâmetros do TOTVS Gestão de Frete Embarcador permite que este trabalhe respeitando as necessidades de controle, padronização de atividades e integração com outros sistemas.

No Gestão de Frete Embarcador, a rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) possibilita informar os valores de todos os parâmetros relacionados ao aplicativo.

A configuração desses parâmetros também pode ser realizada pelo módulo Configurador, por intermédio da rotina Manutenção de Parâmetros.

Informações

title	IMPORTANTE!

Todos os parâmetros que possuem lista de seleção terão como primeira opção o valor " " (branco), caso não houver informação no banco de dados, o campo será iniciado com esse valor "", porém após a primeira alteração será obrigatório o preenchimento de todos os parâmetros tipo lista, informando uma mensagem em tela enquanto houver algum parâmetro sem informação.
Não será permitido colocar o valor " " (branco) em um campo que já tenha valor gravado.

02.

...

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Definição dos Parâmetros

1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). No SIGAGFE, acesse Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
2) O sistema apresenta . É apresentada uma tela com os principais parâmetros agrupados por abas, de acordo com a sua afinidade.
3) . Selecione a aba e informe os principais campos a serem considerados pelo sistema.
4) . Clique em Confirmar.

Inclusão de CPOP

1) . Em Relacionar CFOP com Tipo de Integração, clique em Incluir.
2) . Informe os dados de acordo com os campos especificados na tela.
3) . Clique em Confirmar.

03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

MV_TESGFEMV_ERPGFEAção

Descrição

Email

Configuração para o envio de e-mail, sendo um facilitador do cadastro.

Informações

title	Importante!

Essa opção de configuração também está disponível no SIGACFG, opção Ambiente > E-mail/Proxy > Configurar.

Filial x Emitente

Identificação do emitente correspondente no SIGAGFE.

Ao clicar nesse botão será apresentada a tela Filial x Emitentes (GFEX000A), a qual é composta por três colunas: Código Filial, Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o código do emitente é editável.

Informações

title	Importante!

Esse relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CNPJ cadastrado para filiais diferentes.
Caso a tabela Emitente de Transporte (GU3) possua o compartilhamento como Exclusivo, para realizar a configuração deve-se logar na filial a ser configurada.

CFOP x CT-e

Permite efetuar o cadastro e a manutenção do CFOP (Código FiscalExceção Integração GFE com Totvs Colaboração (GFEX020) para identificar quais documentos deverão ser integrados pelo módulo de Compras.

Esse cadastro é necessário, pois há documentos relacionados às vendas como, por exemplo, devoluções onde a entrada do documento é realizada pelo módulo de Compras.

A configuração por filial permite definir qual o destino dos conhecimentos de frete sobre vendas e dos conhecimentos de frete sobre compras, separadamente, para o processo de importação de CT-e via TSS/TOTVS Colaboração, entre o módulo SIGAGFE e o módulo de Compras do Protheus.

Observamos que:

Na integração do CT-e é necessário identificar as notas fiscais relacionadas, verificando se o documento foi lançado no Faturamento ou em Compras.
As funções que realizam a integração do TOTVS Colaboração com o GFE são COMXCOL e GFEA118XML.
Caso o documento não seja encontrado em nenhum módulo, este será criado na tabela intermediária do EDI, porém com a situação Processado com Erro, como ocorre quando o documento não é encontrado no GFE.
Caso a nota fiscal vinculada ao CT-e for lançada em Compras, deverá ser verificado o intervalo de CFOPs. Caso não encontre um intervalo, o sistema irá realizar a busca com base no campo Cód. não listados. Caso encontre dentro de uma faixa, o sistema irá verificar o campo Integrar. Não encontrando nenhum cadastro de CFOPs para a intervalo para o CFOP e Filial correspondente, o documento será integrado no GFE.

Informações

title	Importante!

A ação CFOP x CT-e somente é apresentada se no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integração ERP, o campo Origem dos Cadastros estiver parametrizado como 1 - ERP e o campo ERP Integrado estiver parametrizado como 2 - Protheus.

...

Campo

Descrição

Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)

Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios.

Informações

title	Importante!

Este campo não é obrigatório.
Se não for informado, o sistema não irá sugerir a Operadora do vale pedágio.

Doc Carga x Romaneio (MV_GFETRP)

Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados:

1 - Sem restrição;
2 - Somente com o mesmo transportador.

Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

Recalcula Prazos

Indica se os prazos dos trechos POSTERIORES ao que está sendo registrada a Entrega ou Reagendamento de entrega serão recalculados.

0 - Não;
1 - Somente Posterga;
2 - Antecipa e posterga.

Registrar Entrega de Documentos de Carga (MV_RENTNP)

Forma de registro da entrega do documento de carga:

1 - Somente trechos pagos;
2 - Todos os trechos.

Redespachantes (MV_TREDESP)

Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras:

1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores.

2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados.

3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

Data de Liberação do Romaneio na Partida a Viagem (MV_DTROMV)

Data para liberação do Romaneio na partida da viagem:

1 - Dt. Criação;
2 - Dt. Liberação.

Envio XML NF-e (MV_NFEENV)

Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores:

1 - Não enviar;
2 - Automática;
3 - Sob demanda.

Diretório XML NF-e (MV_NFEDIR)

Especificação do diretório dos

Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores

*o GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim;

*os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de email;

*sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema.

05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA

...

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Campo

Descrição

Critério de Seleção (MV_ESCTAB)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:

1 - Escolha do usuário;
2 - Menor valor frete;
3 - Menor prazo entrega.

Critério de Seleção Cálculo Automático (MV_ESCTBAT)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático:

1 - Menor valor frete;
2 - Menor prazo entrega.

Informações

title	Importante!

O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete.

Rotas Coincidentes (MV_GFETROT)

Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será::

1 - Escolher;
2 - Compor.

Critério de Rateio (MV_CRIRAT)

Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:

1 - Peso mercadoria;
2 - Valor Mercadoria;
3 - Volume;
4 - Quantidade.

Valida Critério Com os Itens do Doc. Carga (MV_CRIVAL)

Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.

Informações

title	Importante!

Quando o critério de rateio for por peso, e o peso do item do documento de carga estiver zerado será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério.

Ação Para Item Sem Rateio Contábil (MV_ACGRRAT)

Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma;
1 - Alertar:
2 – Desfazer cálculo.

Grava Peso Cubado Calculado? (MV_GFEOPC)

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Local de Entrega (MV_TREENTR)

Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete:

0 - Origem e destino;
1 - Trechos do itinerário.

Informações

title	Importante!

Se selecionada a opção 1, o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas.
Nesses Locais são agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos.
O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo.
Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.

Unidade de Medida Para Quilogramas (MV_UMPESO)

Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.

Informações

title	Importante!

Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.

Imp Retido Componente (MV_DIMRET)

Valor calculado de ICMS deverá ser retido:

1 - Manter;
2 - Retirar.

Gera Log de Cálculo? (MV_LOGCALC)

Será gerado o LOG de cálculo de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Ajuste Cálculo Com Documento Frete e/ou Lote de Provisão (MV_GFEAJDF)

Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:

1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão.
2 - Sem restrição.

Documento de Carga X Documento de Frete (MV_GFE005)

Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete:

1 - Não permite recalcular.
2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado.

Informações

title	Importante!

Se o parâmetro permitir recalcular e os novos cálculos realizados forem efetuados corretamente será executada a conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.

Tipo Veículo Informado (MV_LOCTVEI)

Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1 - Lotação fracionada e fechada.
2 - Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo:

1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.

ICMS Frete (MV_GFECRIC)

Valores de ICMS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Crédito ICMS (MV_CRDPAR)

Tributação de ICMS será:

1 - Total;
2 - Parcial.

ICMS ST (MV_ICMSST)

Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Frete (MV_GFEPC)

Valores de PIS e COFINS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Transferências (MV_PICOTR)

Valores de PIS e COFINS referentes a transferência:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Informações

title	Importante!

O valor padrão é Sem Direito a Crédito.
Esse campo será habilitado somente se a opção Com Direito a Crédito estiver selecionada no campo PIS/COFINS Frete.

Alíquota PIS (MV_PCPIS)

Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Alíquota COFINS (MV_PCCOFI)

Permite inserir a alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

ISS no PIS/COFINS (MV_ISSBAPI)

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS;
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Alíquota PIS Diferenciada (MV_PISDIF)

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador sub- contratado for optante pelo SIMPLES.

Alíquota COFINS Diferenciada (MV_COFIDIF)

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador sub- contratado for optante pelo SIMPLES.

ICMS Ret no PIS/COFINS

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.

Calcula ICMS de Pauta (MV_ICMSPA)

Indica se permite calcular o ICMS de Pauta:

1 - Sim;
2 - Não.

Diretório LOG (MV_DRTLOG)

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Valor Devolução (MV_CALDEV)

Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Reentrega (MV_CALREN)

Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Serviço (MV_CALSER)

Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Máximo Frete Romaneio (MV_GFELIM1)

Identificação do valor máximo de frete permitido por romaneio.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação Frete Romaneio Excedido (MV_GFELAC1)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Valor Máximo Frete Cálculo (MV_GFELIM2)

Valor máximo de frete permitido por cálculo.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação Frete Cálculo Excedido (MV_GFELAC2)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

% Max Frete/Valor Carga (MV_GFELIM3)

Percentual máximo de frete pelo valor.

Informações

title	Importante!

Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido.

Ação % Frete/Valor Excedido (MV_GFELAC3)

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Val Max Frete/Peso Carga (Ton) (MV_GFELIM4)

Valor máximo de frete por tonelada de carga.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido.

Ação Val Frete/Peso Excedido (MV_GFELAC4)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Reajuste Cálculo x Documento de Frete (MV_GFEAJDF)

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1 - Somente sem documento de frete;
2 - Sem restrição.

Critério de Rateio Frete Mín Romaneio (MV_CRIRAT2)

Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Valor do frete;
2 - Peso carga;
3 - Valor carga;
4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga.

Informações

title	Importante!

Essa informação somente será considerada quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061).
Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.

Valor usado Rateio/Frete Mínimo por Romaneio (MV_CRIRAT3)

Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;

2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo:

1 - Sim;
2 - Não.

Critério de Seleção Ação ao Exceder o Limite do Contrato (MV_ESCTABGFELAC5)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:

1 - Escolha do usuário;
2 - Menor valor frete;
3 - Menor prazo entrega.

Critério de Seleção Cálculo Automático (MV_ESCTBAT)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático:

1 - Menor valor frete;
2 - Menor prazo entrega.

Informações

title	Importante!

O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete.

Rotas Coincidentes (MV_GFETROT)

Indica o comportamento no caso de rotas coincidentes:

1 - Escolher;
2 - Compor.

Critério de Rateio (MV_CRIRAT)

Critério de rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:

1 - Peso mercadoria;
2 - Valor mercadoria;
3 - Volume;
4 - Quantidade.

Valida Critério Com os Itens do Doc. Carga (MV_CRIVAL)

Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.

Informações

title	Importante!

Quando o critério de rateio for por peso e o peso do item do documento de carga estiver zerado, será considerado como critério o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento.

Ação Para Item Sem Rateio Contábil (MV_ACGRRAT)

Define qual ação será realizada, quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma;
1 - Alertar;
2 – Desfazer Cálculo.

Grava Peso Cubado Calculado? (MV_GFEOPC)

Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Local de Entrega (MV_TREENTR)

Forma de identificação de itinerário, que será considerada na negociação do frete:

0 - Origem e Destino;
1 - Trechos do Itinerário.

Informações

title	Importante!

Se for selecionada a opção 1, o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas.
Nesses "Locais" serão agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos.
O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo.
Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.

Unidade de Medida Para Quilogramas (MV_UMPESO)

Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.

Informações

title	Importante!

Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.

Imp Retido Componente (MV_DIMRET)

Indica se o valor calculado de ICMS será Retido:

1 - Manter;
2 - Retirar.

Gera Log de Cálculo? (MV_LOGCALC)

Indica se será gerado o LOG de cálculo de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Ajuste Cálculo Com Documento Frete e/ou Lote de Provisão (MV_GFEAJDF)

Indica se será realizado ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:

1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão.
2 - Sem Restrição.

Documento de Carga X Documento de Frete (MV_GFE005)

Indica se é permitido recalcular um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete:

1 - Não permite recalcular.
2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado.

Informações

title	Importante!

Se o parâmetro permitir o recálculo e os novos cálculos sejam efetuados corretamente será executada a ação de conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.

Tipo Veículo Informado (MV_LOCTVEI)

Configura a busca de negociação, quando informado tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1 - Lotação fracionada e fechada.
2 - Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para cálculo:

1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.

ICMS Frete (MV_GFECRIC)

Indica se os valores de ICMS referentes a frete tem direito a crédito:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Crédito ICMS (MV_CRDPAR)

Indica como será a tributação de ICMS:

1 - Total;
2 - Parcial.

ICMS ST (MV_ICMSST)

Indica a situação tributária do produto, para verificar se sofre incidência do ICMS:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Frete (MV_GFEPC)

Indica se os valores de PIS e COFINS referentes a frete tem direito a crédito:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Transferências (MV_PICOTR)

Indica se os valores de PIS e COFINS referentes a transferência tem direito a crédito:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Informações

title	Importante!

O valor padrão é Sem direito a crédito.
Esse campo será habilitado somente se no campo PIS/COFINS Frete estiver selecionada a opção Com direito a crédito.

Alíquota PIS (MV_PCPIS)

Permite inserir a alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Alíquota COFINS (MV_PCCOFI)

Permite inserir a alíquota de COFINS a ser utilizada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

ISS no PIS/COFINS (MV_ISSBAPI)

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Alíquota PIS Diferenciada

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo Simples.

Alíquota COFINS Diferenciada

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo Simples.

ICMS Ret no PIS/COFINS

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.

Diretório LOG (MV_DRTLOG)

Valor Devolução (MV_CALDEV)

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Reentrega (MV_CALREN)

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de reentrega:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Serviço (MV_CALSER)

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de serviço:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Máximo Frete Romaneio (MV_GFELIM1)

Indica o valor máximo de frete permitido por romaneio.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Romaneio Excedido.

Ação Frete Romaneio Excedido (MV_GFELAC1)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Valor Máximo Frete Cálculo (MV_GFELIM2)

Indica o valor máximo de frete permitido por cálculo.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação Frete Cálculo Excedido (MV_GFELAC2)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido. As opções disponíveis são:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

% Max Frete/Valor Carga (MV_GFELIM3)

Indica o percentual máximo de frete pelo valor.

Informações

title	Importante!

Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido.

Ação % Frete/Valor Excedido (MV_GFELAC3)

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Val Max Frete/Peso Carga (Ton) (MV_GFELIM4)

Indica o valor máximo de frete por tonelada de carga.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido.

Ação Val Frete/Peso Excedido (MV_GFELAC4)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Reajuste Cálculo x Documento de Frete (MV_GFEAJDF)

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1 - Somente sem documento de frete;

2 - Sem restrição.

Critério de Rateio Frete Mín Romaneio (MV_CRIRAT2)

Indica qual o critério de rateio deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Valor do frete;
2 - Peso carga;
3 - Valor carga;
4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga.

Informações

title	Importante!

Essa informação somente será considerada, quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061).
Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.

Valor usado Rateio/Frete Mínimo por Romaneio (MV_CRIRAT3)

Indica qual o valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;

2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando a Tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando a Tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando Tabelas de Tipo Vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando tabelas de tipo vínculo:

1 - Sim;
2 - Não.

Ação ao Exceder o Limite do Contrato (MV_GFELAC5)

Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

...

Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas:

1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega.
2 - Opcional.

Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Registro de Entrega (MV_PFENTR)

Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas:

1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega.
2 - Opcional.

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Cálculo Normal (MV_OBNENT)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Redespacho (MV_OBREDE)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Complementar (MV_OBCOMP)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Reentrega (MV_OBREEN)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Devolução (MV_OBDEV)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Serviços (MV_OBSERV)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
CFOP ICMS Estadual (MV_CFOFR1)	Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual).
CFOP ICMS Interestadual (MV_CFOFR2)	Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Cálculo Normal (MV_OBNENT)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Redespacho (MV_OBREDE)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Complementar (MV_OBCOMP)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Reentrega (MV_OBREEN)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Devolução (MV_OBDEV)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Serviços (MV_OBSERV)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

CFOP ICMS Estadual (MV_CFOFR1)

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual).

CFOP ICMS Interestadual (MV_CFOFR2)

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual).

CFOP ISS Mesmo Município (MV_CFOFR3)

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador.

CFOP ISS Outro Município (MV_CFOFR4)

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador.

Identificação Única Doc Frete (MV_GFEVLDT)

Indica a unicidade da chave do documento de frete:

1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão.

2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão.

3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Transportador Doc Frete (MV_VLCNPJ)

Indica o Transportador do documento de frete:

1 - Somente Transp. Nota;
2 - Considera mesma raiz CNPJ.

Identificação Única Fatura (MV_GFEVLFT)

Indica a unicidade da chave de fatura:

1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Pedágio PIS/COFINS (MV_PDGPIS)

Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS:

1 - Sim;
2 - Não

Condição Para Associar Pré-fatura (MV_GFEPF1)

Indica a situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura:

1 - Confirmada;
2 - Enviada.

Consulta Chave do CTE no Portal SEFAZ (MV_CHVNFE)

Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete.

Informações

icon	false
title	Importante!

Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE.
Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em: Consulta Chave de CT-e na SEFAZ.

Calendário Vencimento Fatura Avulsa (MV_GFECVFA)

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado:

1 - Conforme cadastro emitente;
2 - Nunca;
3 - Sempre.

Espécie Doc Frete Subcontratação (MV_ESPDF4)

Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras.

...

Campo

Descrição

Origem dos Cadastros (MV_CADERP)

Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis):

1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
2 - SIGAGFE.

ERP Integrado (MV_ERPGFE)

ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador:

1 - Datasul;
2 - Protheus;
3 - RM;
4 - Logix;
5 - Outro.

Informações

title	Importante

A opção 3 - RM não é contemplada pelo produto padrão do TOTVS Logística Frete Embarcador, não existe pelo padrão a integração entre o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador e o ERP RM. Esta opção tem o intuito de atender o desenvolvimento de integração realizado de forma específica.

Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13)

Opção de integração do documento de frete com o Fiscal:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Doc. Frete Custo (MV_GFEI14)

Opção de integração do documento de frete com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15)

Opção de integração da pré-fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Fatura Financeiro (MV_GFEI16)

Opção de integração da fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Contrato Financeiro (MV_GFEI17)

Opção de integração do contrato com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Contrato Custo (MV_GFEI18)

Opção de integração do Contrato com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Classificação de Frete Padrão (MV_CDCLFR)

Classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.

Ação Sobre Documentos de Carga Origem ERP (MV_GFE001)

Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP:

1 - Nenhuma;
2 - Somente cancelar;
3 - Cancelar e eliminar.

Nota de Rateio no Fiscal (MV_CDCLFR)

Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE:

1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.

2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

Url EAI (MV_EAIURL)

URL dos Web Services do TOTVS ESB.

Porta EAI (MV_EAIPORT)

Porta dos Web Services do TOTVS ESB.

...

Código do item do registro de entrada

Campo

Descrição

GFE Ativo (MV_INTGFE)

Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.

Informações

title	Importante!

Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP.
O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP.
O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE).
A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo.
Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista “Inativo” não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo).
As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentadas mensagens de advertência ao usuário, permitindo que este avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação.
A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.
Os dados gerados pelo SIGAGFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado).
O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações, deve-se clicar em Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, dessa forma, pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

Modo Integração (MV_INTGFE2)

Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:

Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML.
Com EAI/ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML.

Informações

title	Importante!

Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE.
Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração.

a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011).

b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).

Para executar essas rotinas, acesse: Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.

Código do Emitente (MV_EMITMP)

Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus:

0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente;

1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.

Informações

title	Importante!

Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

Nota Fiscal de Saída (MV_GFEI11)

Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Impede Faturamento? (MV_FATGFE)

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

1 - Sim;
2 - Não.

Carga (MV_GFEI12)

Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS)

Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;

2 - SIGAGFE.

Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP)

Código de operação que será enviado ao SIGAGFE na geração da cargaserá utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático.

Informações

title	Importante!

O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.

Valor do Item (MV_GFEVLIT)

Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:

1 - Valor bruto;
2 - Valor total (com ad-valorem).

Registrar Entrega (MV_GFEIDTE)

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue.

Valor Padrão .F.

Nota Fiscal de Entrada (MV_GFEI10)

Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE)

Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF)

do documento de frete do SIGAGFE.

Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF)

Código do item do registro de entrada.

Pedágio com TES Própria (MV_ESCPED)

Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus:

1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.

2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.

Informações

title	Importante!

A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA".

TES Doc. Frete (MV_TESGFE)

Forma de integração Definição da TES do documento de entrada:

1 - Atribuído Sistema: será calculada definido por meio da TES inteligente , onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária.

2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmentemanualmente.

3 - Atribuído CFOP: a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.

Solicita Info Integração (MV_SIGFE)

Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete:

1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).

2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração.

Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE)

Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

Utilizar Imposto ISS (MV_GFEISS)

Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto IRRF (MV_GFEIRRF)

Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto INSS/SEST (MV_GFEINSS)

Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

1 - Sim;
2 - Não.

Redespachos (MV_TMSGFE)

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

1 - Integrar: quando o campo está assinalado.
2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Ocorrências (MV_TMS2GFE)

Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

title	Importante!

Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado.
Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.

Integração Automática (MV_GFEI22)

Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo será habilitado apenas quando o parâmetro Ocorrências estiver definido como 1- Sim.

Viagens (MV_TMS3GFE)

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:

F - Fechamento da viagem;
S - Saída da viagem;
C - Chegada da viagem;
N - Não integra.

Custos de Transporte (MV_GFEI21)

Forma de integração do custo de transporte com o TMS:

1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100);

2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.

3 - Não integrar: desativa a funcionalidade.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Normal (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Valor (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto (MV_DESGFE2)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Redespacho (MV_DESGFE6)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Serviço (MV_DESGFE7)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

...

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

URL do WebService (MV_WSGFE)

Identifica a URL mais a porta de comunicação do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: 10.1.1.1:8090.

Nome da Instância (MV_WSINST)

Identificação da instância configurada do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: WS.

Tipo de Operação Padrão (MV_TPOPEMB)

Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.

Data Integração Recebimento (MV_DSDTRE)

Critério para atribuição da data de transação no recebimento:

1 - Data Corrente;
2 - Data Criação;
3 - Informada Usuário;
4 - Financeiro.

Integração por Item de Transporte (MV_GFE002)

Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.

Critério de agrupamento:
Classificação de Frete;
Unidade de Negócio;
Rateio Contábil (Sim/Não);
Tipo de Item;
Trib. PIS/COF (Sim/Não);
Credita ICMS (Sim/Não);
Critério de rateio (Parâmetro do módulo).
Critério de Rateio (Parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos: GW8_INFO1, GW8_INFO2;, GW8_INFO3, GW8_INFO4, GW8_INFO5 e GW8_CFOP.

Informações

title	Importante!

Se o campo Item do Documento de Carga (GW8_ITEM) fizer parte do critério de rateio, o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) é anulado e não ocorre o agrupamento.
Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) somente é possível visualizar o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002), sendo que a alteração é realizada no SIGACFG.

Integração Tipo de Veículo? (MV_DSINTTV)

Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:

1 - Sim;
2 - Não.

Data Transação Documento Fiscal (MV_DSOFDT)

Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:

1 - Entrada;
2 - Financeira;
3 - Informada.

Código Item Documento Fiscal (MV_DSOFIT)

Código do item fiscal para integração com Datasul.

Nota de Rateio no Fiscal (MV_ATUCTRC)

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.

Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso.

Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

GFE

Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;

Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

ERP Datasul

Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;

Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Variável	Tipo de Dado	Significado / Origem da Informação
nat-operacao	caractere	CFOP do documento de frete no GFE.
Cod-servico	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
Cd-trib-icm	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
aliquota-icm	decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.
nf-nat-oper	caractere	Natureza de operação da nota de entrada.
l-iss	yes/no	Indica se o conhecimento tem ISS.
l-ativo	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.
l-cons-final	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.
l-crdicms	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.
l-difaliq	yes/no	Indica se

a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar

a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.
l-nat-entrada	yes/no	Indica que as notas ficais rateio serão geradas com a natureza da nota fiscal de entrada.
UfOrigem	caracter	Estado de origem do fornecedor da nota de entrada.
UfDestino	caracter	Estado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.

Os tipos de retornos possíveis são:

Variável	Tipo de Dado	Significado/origem informação
nat-operacao	caractere	Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.
natur-oper
natureza
cod-serviço	inteiro	Código do serviço da nota de rateio.
l-nat-entrada	yes/no	Indica

que as notas ficais rateio serão geradas com

se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de

entrada.

rateio.

Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB)

Forma de contabilização dos fretes de vendas:

1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);

2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Data Integração Financeiro (MV_DSDTAP)

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:

1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Espécie Fatura (MV_DSESPF)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Espécie Provisão (MV_DSEPRO)

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie Fatura Avulsa (MV_DSESCT)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Cód. Imposto ICMS Retido (MV_DSICCD)

Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação ICMS Retido (MV_DSICCL)

Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto ISS Retido (MV_DSISCD)

Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classifição ISS Retido (MV_DSISCL)

Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Matriz de Tradução Externa (MV_MATREX)

Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.

Numeração Título Provisão (MV_NRPF)

Numeração do título de provisão:

1 - Número Pré-fatura;
2 - Filial+Número Pré-fatura.

Espécie Contrato (MV_DSESCO)

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Cód. Imposto IRRF (MV_DSIRCD)

Código do IRRF

UfOrigem

caracterEstado de origem do fornecedor da nota de entrada.

UfDestino

caracterEstado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.

Os tipos de retornos possíveis são:

Variável

Tipo de DadoSignificado/origem informaçãonat-operacao

caractere

Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.

natur-opernatureza

cod-serviço

inteiroCódigo do serviço da nota de rateio.

l-nat-entrada

yes/noIndica se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.

Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB)

Forma de contabilização dos fretes de vendas:

1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);

2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Data Integração Financeiro (MV_DSDTAP)

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:

1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Espécie Fatura (MV_DSESPF)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Espécie Provisão (MV_DSEPRO)

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie Fatura Avulsa (MV_DSESCT)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Cód. Imposto ICMS Retido (MV_DSICCD)Código do ICMS Retido

para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação ICMS Retido

Classif. IRRF (MV_

DSICCL

DSIRCL)

Classificação do

ICMS Retido

IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto

ISS Retido

INSS Autônomo (MV_

DSISCD

DSIACD)

Código

do ISS Retido para os documentos de integração com

do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.
Classif. INSS Autônomo (MV_DSIACL)	Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Classifição ISS Retido

Cód. Imposto INSS Embarcador (MV_

DSISCL

DSINCD)

C

lassificação

ódigo do

ISS Retido

INSS para

os

integração de documentos de

integração com

embarcadores com o Financeiro.

Matriz de Tradução Externa

Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_

MATREX

DSINCL)

Matriz de tradução externa para os documentos de integração com

Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Numeração Título Provisão

Adc. INSS Embarc. RE (MV_

NRPF

ADINEM)

Numeração do título de provisão:

1 - Número Pré-fatura;
2 - Filial+Número Pré-fatura.

Espécie Contrato (MV_DSESCO)

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Cód. Imposto IRRF (MV_DSIRCD)

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:

1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Cód. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCD)

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com

Código do IRRF para os documentos de integração com

o Financeiro.

Classif.

IRRF

Imposto SEST/SENAT (MV_

DSIRCL

DSSSCL)

Classificação do IRRF

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Autônomo

Provisão Contábil (MV_PROVCON)	Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.
Freight Expenses Fact (MV_

DSIACD

GFEBI01)

Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Classif. INSS Autônomo (MV_DSIACL)

Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Embarcador (MV_DSINCD)

Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL)Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.Adc. INSS Embarc. RE (MV_ADINEM)

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:

1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Cód. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCD)

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Classif. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCL)

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Provisão Contábil (MV_PROVCON)

Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

Freight Expenses Fact (MV_GFEBI01)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight Ocurrence Fact (MV_GFEBI02)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight LeadTime Fact (MV_GFEBI03)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Empresa BI (MV_EMPBI)

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por empresa:

Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Filial BI (MV_FILBI)

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por filial:

Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Contrato RH (MV_GFEI19)

Opção para a integração do contrato com o RH Datasul:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Data Integração Faturamento (MV_GFEI20)

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2 - Não Integrar.

Permite Eliminação Cálculo Simulado (MV_DSESIM)

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Mantém Numeração Embarque ERP (MV_MTNRERP)

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:

1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
2 - Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

Aprovação de Documentos de Frete Via MLA (MV_DFMLA)

Aprovação de documentos de frete via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Aprovação de Faturas Via MLA (MV_FTMLA)

Aprovação de faturas via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado;
4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Integração MLA (MV_TFMLA)

Integração via MLA:

1 - Sim;
2 - Não.

Integração Tabela de Frete Para Consulta Datasul (MV_INTTAB)

Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

Integra as Informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul (MV_INTFRE)

Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

...

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight Ocurrence Fact (MV_GFEBI02)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight LeadTime Fact (MV_GFEBI03)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Empresa BI (MV_EMPBI)

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por empresa:

Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Filial BI (MV_FILBI)

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por filial:

Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Contrato RH (MV_GFEI19)

Opção para a integração do contrato com o RH Datasul:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Data Integração Faturamento (MV_GFEI20)

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2 - Não Integrar.

Permite Eliminação Cálculo Simulado (MV_DSESIM)

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Mantém Numeração Embarque ERP (MV_MTNRERP)

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:

1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
2 - Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

Aprovação de Documentos de Frete Via MLA (MV_DFMLA)

Aprovação de documentos de frete via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Aprovação de Faturas Via MLA (MV_FTMLA)

Aprovação de faturas via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado;
4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Integração MLA (MV_TFMLA)

Integração via MLA:

1 - Sim;
2 - Não.

Integração Tabela de Frete Para Consulta Datasul (MV_INTTAB)

Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

Integra as Informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul (MV_INTFRE)

Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Produto (MV_GFEFBPR)	Produto padrão na integração GFE x Fretebrás.
Tipo Espécie (MV_GFEFBTE)	Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Animais; 2 - Big Bag; 3 - Caixas; 4 - Diversos; 5 - Fardos; 6 - Fracionada; 7 - Granel; 9 - Metro Cúbico; 10 - Milheiro; 11 - Mudança; 12 - Paletes; 13 - Passageiro; 14 - Sacos; 15 - Tambor; 16 - Unidades; 19 - Container; 20 - Bobina.
Rastreamento (MV_GFEFBRA)	Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebrás.
Lotação (MV_GFEFBLT)	Lotação padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Sim; 2 - Não.
Tipo Preço (MV_GFEFBTP)	Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - P/ tonelada; 2 - Cheio; 3 - A combinar; 4 - R$/KM.

19. TABELAS UTILIZADAS

SX6 - Parâmetros

HTML

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    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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#main {
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.aui-header-primary .aui-nav {
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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 94

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

Índice
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indent 8.1.1.
exclude .*CONTEÚDO
style none

01. VISÃO GERAL

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Definição dos Parâmetros

Inclusão de CPOP

03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros

18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS

Principais Campos e Parâmetros

19. TABELAS UTILIZADAS

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 94

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

ÍndicemaxLevel5indent8.1.1.exclude.*CONTEÚDOstylenone

01. VISÃO GERAL

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Definição dos Parâmetros

Inclusão de CPOP

03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros

18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS

Principais Campos e Parâmetros

19. TABELAS UTILIZADAS

Índice
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