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Campo:

Descrição

Embarque

Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.

Estabelecimento 
Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque.
EmitenteInformar o código do emitente da transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.
Data TransaçãoData correspondente a data de transação do documento do recebimento. Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa.
Data EmissãoInformar a data correspondente a data de emissão do documento. Este campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa.
Nro DoctoInserir o número do documento.
SérieInformar a série correspondente à transação. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" não estará visível em tela.
Natureza OperaçãoO código da natureza de operação correspondente a transação.
Estabelecimento FiscalO código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.
Data Cotação MoedaInformar a data de cotação da moeda correspondente a transação. Será sugerido o dia atual.
Declaração Importação

Número da declaração de importação correspondente a transação.

Informações
titleInformações:

O campo ficará desabilitado se for selecionado para gerar um documento do tipo nota mãe de simples remessa.

Data DIA data referente à emissão da declaração de importação.
Cotação Variação Cambial

Informar a cotação da moeda correspondente para cálculo dos impostos, Imposto de Importação, Taxa de Estatística e Título de ISD.

Informações
titleInformações:

O campo ficará habilitado quando o parâmetro Gera Variação Cambial de Importação no Estoque estiver ativo no programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), o documento a ser gerado for uma nota fiscal e estiver parametrizado para gerar o título de IVA no programa Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000)

Conta TransitóriaO código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.
Subconta TransitóriaO código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa.
Nota Fiscal Fatura

Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro.

Este campo será automaticamente marcado e desabilitado quando o documento de importação corresponder a pelo menos um destes critérios:

  • for um documento de transferência de drawback;
  • for uma nota de simples remessa; ou
  • o parâmetro Desconsidera IVA Título Mercadoria dos Parâmetros de Importação estiver marcado.
ObservaçãoInserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do Recebimento, no Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título.
Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

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