Campo:

Descrição:

Série

Inserir uma faixa de séries de nota fiscal que farão parte do relatório de documentos.

Número

Inserir uma faixa de números das notas fiscais que farão parte do relatório de documentos.

Natureza Operação

Inserir uma faixa de códigos de naturezas de operação cujas notas serão selecionar para impressão no relatório de documentos.

Emitente

Inserir uma faixa de códigos de emitentes cujas notas fiscais serão selecionadas para impressão no relatório de documentos.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos para a seleção das notas fiscais a serem impressas no relatório de documentos.

Data Transação

Inserir uma faixa  de data da transação das notas fiscais que se deseja selecionar para o relatório de documentos.

Data Atualização

Inserir uma faixa  de data da atualização das notas fiscais que se deseja selecionar para o relatório de documentos.

Usuário Atualização

Inserir uma faixa de usuários que atualizaram as notas fiscais selecionadas para impressão no relatório de documentos.

Data Emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que se deseja selecionar para impressão no relatório de documentos.

Espécie Documento

Selecionar um faixa de espécie de documentos das notas fiscais que se deseja imprimir no relatório de documentos.

Campo:

Descrição:

Por Série/Número

Quando assinalado, indica que o relatório apresentará as informações das notas fiscais classificadas por série de nota fiscal e número de nota fiscal.

Por Estabelecimento/Data

Quando assinalado, indica que o relatório apresentará as informações das notas fiscais classificadas por estabelecimento e data da nota fiscal.

Por Emitente

Quando assinalado, indica que o relatório apresentará as informações das notas fiscais classificadas por emitente da nota fiscal.

Por Nome Abreviado do Emitente

Quando assinalado, indica que o relatório apresentará as informações das notas fiscais classificadas por nome abreviado do emitente.

Campo:

Descrição:

Listar

Assinalar uma das opções que define quais documentos devem ser impressos no relatório de documentos:

• Documentos Atualizados: serão impressos somente os documentos já atualizados pela função Atualização Documentos (RE1005).

• Documentos Pendentes: serão impressos somente os documentos pendentes de atualização.

• Documentos com Erro: serão impressos somente os documentos que apresentaram erros na atualização.

• Todos os Documentos: serão impressos todos os documentos.

Tipo de Custo

Selecionar o tipo de custo a ser considerado para geração dos valores da listagem de documentos. As opções disponíveis são:

Mensal, quando selecionado, determina que será utilizado o custo médio mensal, dos itens da família. Esse custo representa a média ponderada das movimentações no estoque.

On-Line, quando selecionado, determina que será utilizado o custo médio, dos itens da família, calculado a cada movimento de estoque.

Lista Narrativa do Item

Quando assinalado, indica que a narrativa do item da nota fiscal será impressa no relatório de documentos.

Lista Mensagens de Erro

Quando assinalado, indica que as mensagens de erro de atualização das notas fiscais serão impressas no relatório de documentos.

Lista Grade Contábil

Quando assinalado, indica que a grade contábil da nota fiscal será impressa no relatório de documentos.

Lista Grade FASB

Quando assinalado, indica que a grade contábil do FASB será impressa no relatório de documentos.

Lista Grade CMCAC

Quando assinalado, indica que a grade contábil do CMCAC será impressa no relatório de documentos.

Lista Detalhado

Quando assinalado, indica que as informações das notas fiscais serão detalhadas no relatório de documentos.

Comparativo Recebimento x Pedido

Quando assinalado, indica que as informações de pedidos/ordens de compra serão apresentadas no relatório de documentos.

Lista Dados Extra Fornecedor

Quando assinalado, indica que as informações referentes aos dados extra fornecedor devem ser consideradas na geração da listagem de documentos.

Inserir

Quando acionado, permite que seja informado o estabelecimento/documento a ser considerado na geração da listagem.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações do estabelecimento/documento selecionado.

Retirar

Salvar

Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos em arquivo, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados em arquivo por intermédio do botão Salvar.

Ser

Inserir a série do documento a ser considerado para geração da listagem.

Documento

Inserir número do documento a ser considerado para geração da listagem.

Emit

Inserir o código do documento a ser considerado para geração da listagem.

Nat Oper

Inserir a natureza de operação do documento a ser considerado para geração da listagem.

Est

Inserir o código correspondente ao estabelecimento a ser considerado para geração da listagem.