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Nota Fiscal Conjugada com PDV

Faturamento Nota Fiscal Conjugada PDV


Label Arquivo Cupom PDV:


Área do Usuário ("rms_dbw" ou "o:"): VPcccccc.ppp


Onde:

VP: Fixo.

cccccc: Número do cupom.

ppp: Número do PDV.

Layout Arquivo Cupom PDV:

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Inicio

Fim

01

Tipo do registro

A

01

-

01

01

02

Delimitador

A

01

-

02

02

03

Operação

A

03

-

03

05

04

Delimitador

A

01

-

06

06

05

Código item RMS c/ dígito   

N

07

-

07

13

06

Delimitador

A

01

-

14

14

07

Código EAN do item

N

13

-

15

27

08

Delimitador

A

01

-

28

28

09

Quantidade vendida

N

09

03

29

40

10

Delimitador

A

01

-

41

41

11

Valor total da venda 

N

09

02

42

52

12

Delimitador

A

01

-

53

53

13

Valor unitário da venda

N

09

02

54

64


Legenda

Tipo: A = Alfanumérico ou N = Numérico.

Tam: Tamanho da coluna.

Dec: Quantidade de decimais.

Início: Coluna inicial do campo.

Fim: Coluna final do campo.


Detalhes

Campo 01: “V” para venda ou “C” para cancelado

Campo 03: “VND” para registro do tipo venda ou “CAN” para registro do tipo cancelado

Campo 05: Na ausência enviar ZEROS e informar o EAN.


Exemplo de linha do arquivo:

V VND 0000019 0000000000000 000000001000 00000000100 00000000100

V VND 0000027 0000000000000 000000010000 00000001000 00000000100

                                                                              

O delimitador de colunas pode ser qualquer caracter, inclusive "espaço".


Códigos de PDV's permitidos:

01 PDV PADRAO                                                                               

02 SID (CLI/UNI)                                                                               

03 IBM KURE - CONSOLIDADO                                                                     

04 SID - SICOM                                                                                

05 POS4000 - ITAUTEC V 5.36                                                                    

06 ZANTHUS (CLI/LEM)                                                                          

08 RMS1000                                                                                    

10 CALYPSO                                                                                    

11 IBM KURE - LOG                                                                             

12 ZANTHUS V.7 OU SUPERIOR                                                                     

13 ITAUTEC KW                                                                                 

14 CALYPSO - ATACADO                                                                          

15 CSI (CLI/CON)                                                                               

16 POS4000 - ITAUTEC V 5.38                                                                   

17 SUPERCAIXA                                                                                 

18 CSI (CLI/UNI)                                                                              

19 DATAREGIS (CLI/HSJ)                                                                        

20 DIRECAO D-PDV                                                                               

21 ITAUTEC POS-4000 V 5.38 ECF                                                                

24 SWEDA                                                                                      

25 IBM VISUAL MIX                                                                              

28 ORMASP                                                                                     

29 DATA REGIS                                                                                 

31 ITAU                                                                                       

32 RMSPOS                                                                                     

33 ZANTHUS                                                                                     

34 ITAUTEC SIAC                                                                               

35 GZSISTEMAS                                                                                 

36 POS                                                                                         

37 SIAC/ABC                                                                                   

38 DATAREGIS                                                                                  

39 ITAUTEC - R90A                                                                             

41 DATAREGIS - LITE                                                                           

44 ITAUTEC  5.60 R10                                                                           

48 GZ                                                                                         

49 CONECTO                                                                                    

50 PRISMA                                                                                      

51 PDV 51                                                                                     

52 GDR                                                                                        

54 VISUAL MIX                                                                                 

56 CUPOM FACIL                                                                                

57 ZANTHUS NOVO                                                                                

58 KW INFORMATICA                                                                             

59 SYSPDV                                                                                     

94 FUJITSU                                                                                                     



Objetivo da tela:

Para o tipo de PDV do Cadastro da Filial marcado no Cadastro de Empresa.

Cada cliente tem o seu PDV e este está especificado no cadastro de loja (VABULOJA).


Filial de Venda:


Capturada automaticamente a partir do Cadastro do Representante.


Emitindo Nota Fiscal Conjugada com PDV

 

Campos de Tela:



 

Nome do Campo

 

 

Conteúdo

 

Descrição

 

Dados do Emitente



Filial de Origem

Conforme Cadastrado (Tipo)


Nome da Filial de Origem

Filial de Venda


Conforme Cadastrado (Tipo)

Nome da Filial da Venda

Tipo de PDV

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada

 

Dados de Processamento



Data


Data da emissão da Nota

Número do Caixa


Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota

Representante


Código do Representante que registrou a Compra no PDV

Numero do Cupom


Número do Cupom gerado pelo PDV

Opção de Processamento


Opção para o Tipo de  Processamento da Emissão:

Somente Boleto

Boleto e Nota

Somente Nota

Destinatário


Registro de quem realizou a compra

Condição de Pagamento

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código da Condição de Pagamento da Filial.

Transportador


Código da Transportadora

Caminho do Arquivo de Saída


Indica o caminho onde  será gravado a solicitação do PDV.  Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado

Caminho do Arquivo de Retorno


Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado.



Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.


O sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:

Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou  Nome.

Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.

O sistema apresentará as opções conforme  o número de CPF e/ou nome.

Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.

Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME. 

Clique em SIM.

Será gerado o arquivo de Cupom. 

Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem

Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.







 




O sistema pode permitir que a nota conjugada possa ser emitida para um a CPF diferente de origem do cupom. Para isso, é necessário marcar a opção “Permitir utilizar CPF diferente de origem de venda para emissão da nota”. Veja a tela abaixo:

Acessar programa de nota conjugada “VGFMFPDV”.

Preencher os dados até Destinatário. 

Caso Escolha um destinatário com o CPF diferente do que está cadastrado no cupom, o sistema apresenta o alerta até o usuário digitar um destinatário com o mesmo CPF do cupom. 

Opções de Processamento

O Cliente deverá selecionar a opção de processamento para emitir uma nota fiscal conjugada, conforme imagem e opções abaixo.

  1. Somente boleto: Será gerado boleto no Contas a receber após a conclusão do processo de nota conjugada.
  2. Boleto e nota: Será gerado boleto no Contas a receber e também será gerada a nota fiscal conjugada no fiscal do RMS e também no conector para envio para SEFAZ.
  3. Somente nota: Será gerada apenas a nota fiscal conjugada no fiscal da RMS e no conector para envio para a SEFAZ.
  4. NF-e: Este processo é realizado somente para emissão de NF-e de Vendas executadas por Vendas assistidas diretamente no PDV. Esta transação está homologada atualmente apenas para o Cliente Zona Sul e exige parametrização específica para tal procedimento.

 

OBSERVAÇÃO: O item 4 só é utilizado atualmente por um cliente, os demais clientes que queiram utilizar devem entrar em contato com a RMS.


Emissão de uma nota para vários cupons

Foi criado um parâmetro para controle da emissão de nota fiscal conjugada para um ou vários cupons por nota. Para utilizar a funcionalidade, é necessário seguir os passos abaixo:

1- Marcar no VGFMPAIN o parâmetro "Utilizar emissão de uma nota para vários cupons"  e pressionar "F4 - Confirmar".

2- Utilizar a nova tela no VGFMFPDV para selecionar mais de um cupom e emitir uma única nota

Os dados da tela de múltiplos cupons são os mesmos da tela de uma nota por cupom, a diferença está nos campos data, caixa e cupom, que podem ser digitados mais de uma vez. O sistema valida a digitação de cada cupom em cada linha da grid.


Principais Campos e Parâmetros:

Parametrização

Parâmetros


NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

 

093

 

Nota Conjugada

 

DIRARQPDV

 


Caminho onde será gerado o arquivo de PDV


É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom.

E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. 

093

Nota Conjugada

DIRPDBXXXX

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom

Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é

replicar os caminhos"
XXXX = Código da loja SEM dígitos.

093

Nota Conjugada

DIRARQPDVB

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV


Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

093

Nota Conjugada

NOMEARQPDV

 

Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade

É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"


101

 

AGDVNDL

onde LLLL= Código da Filial sem dígito

Conteúdo 1 =

Código da agenda para emissão de Boleto,

Conteúdo 2 =

Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal

Conteúdo 3 =

Código da agenda para emissão de Nota Fiscal

Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ".

 

101

 

NFVB

(Pedidos Faturamento)

 

Conteúdo 1 =   1

Conteúdo 2 = zero

Conteúdo 3 = zero

Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB.


002
NFCMULTCUPConteúdo: "S" / "N"Se "S", o sistema utilizará a tela de seleção de múltiplos cupons, qualquer outro valor, será utilizada a tela normal de uma nota por cupom.



Tabela:

 


NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

026


Número de Série de Equipamento PDV (ECF)

XXXXPDVYYY

Número de série do equipamento.


Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF)


XXXX = Código da Loja SEM dígito.

PDV (FIXO)

YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999)

IMPORTANTE:

O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente.



Tabela Contábil:


O cadastramento deve seguir o padrão:


Emite Nota Fiscal: "S"( Para opções de processamento 2 e 3).

Entrada / Saída: "S".

Lista Livros Fiscais: "S".

Integra Contas a Receber: ”S”( Para opções de processamento 1 e 2).

Controla Estoque: "N".

Atualiza Custos: "N".

NF com Itens: "S".

Confere Custo: "N".

Tipo de Nota: "V".

Tipo de Emissão:       "4".

Empenha Estoque: "N".


Para a agenda específica indicada no CFO da agenda resumo.


 Tabela Fiscal:


A tributação da Nota Fiscal emitida na Retaguarda, respeitará o Cadastro da Tabela Fiscal para CFO 512 e figura fiscal do item processado.