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Para realizar uma baixa de consumo o cliente pode usar a rotina 1322 para gerar a nota fiscal com essa finalidade, para isso basta seguir o processo abaixo:

- Identifique o código de cliente da filial através da rotina  535 no campo ‘Cod. Cliente’

- Abra a rotina 1322 insira o código do cliente

- Selecione os itens desejados colocando o valor do produto e o valor do imposto de maneira unitária (o sistema ira realizar a multiplicação pela quantidade informada). Nessa parte o cliente poderá selecionar o CFOP que será destacado na nota. Caso o CFOP desejado não seja exibido o cliente deve ir a rotina 543 e alterar a operação do CFOP desejado para SR dessa forma o mesmo será exibido na rotina 1322.

- Clique na aba de tributação e mande gerar a tributação para que o sistema calcule o valor final

- Se o cliente desejar gerar um contas a receber basta informa os valores na aba própria da rotina, caso contrario cliente em gravar deixando a aba em brando, dessa forma o sistema ira gerar uma DESPESA em um conta que será selecionada no momento da gravação.

OBS: Para realizar esse processo de maneira eletrônica (com envio para SEFAZ) a permissão numero 1 para a rotina 1322 dentro da rotina 530 deve estar desmarcada.

  a) Verifique se a empresa já e cadastrada como cliente na rotina 302, caso não realize seu cadastro.

  b) Inicie a rotina 1322, selecione a empresa como cliente

  c) Selecione os produtos desejados

  d) Ao selecionar os produto, todas informações devem ser preenchidas manualmente conforme desejado.

  e) Solicite ao contador o código CFOP para saída de consumo interno para que a nota tenha essa natureza.

Obs: Antes de realizar esse processo observe a permissão nº 1 na 530 ela deve estar desmarcada.

Feito todo processo a nota será processada e impressa pela rotina 1452