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OBS.: para todas essas opções deve-se na rotina 209 ou 220 ou 1301 no campo “Tipo Produto”, corresponde ao que foi mostrado como sim na tela de “Atenção” emitida pela rotina;

Na rotina 202 - Cadastro de Fornecedor, deve verificar se os campos "codfornec" e "codfornecprinc" estão preenchidos, caso não tenha um código principal para o fornecedor, pode colocar o mesmo nº do código do fornecedor.

2- Estoque e Parâmetros:

2.1- Cadastro de Estoque (dever ser verificado se estiver diferente de “OK”) – Se estiver aparecendo com não cadastrado vá na rotina 570, selecione o parâmetro “Criar produtos na tabela de estoque da filial” , que se encontra na aba “Estoque”, e coloque a filial que está sendo utilizada para a entrada de mercadoria. (Lembrando que deve ser selecionado apenas este parâmetro)

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