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Ao realizar a devolução de uma nota fiscal de saída e se deparar com a mensagem:

"Contas a receber já quitado ou desdobrado em outras duplicatas com o número(s) de nota (S) fiscal(is) diferente (s).  Só será permitido salvar esta devolução, gerando um crédito para o cliente, desde que o parâmetro da rotina 302  302. Aba Condições Comercias - parâmetro : Gerar Crédito na Devolução estiver marcado".

Orientamos que verifique o campo "Gerar Crédito na Devolução" como sim na 302

...

1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;

2) Pesquise pelo código de cobrança utilizado na venda;

3) No dados cadastrais do código de cobrança marque a flag Exibe Devolução de Cliente;

4) Clique no botão Gravar.

Ao realizar novamente a devolução na aba CONTAS A RECEBER será possível o desconto no título.