Histórico da Página

1- No cadastro do fornecedor marcar a opção: "Gerar diferença de preço" como "Sim".
2- Gerar o pedido na rotina 209/220.

Obs.: Se o preço do pedido for menor do que o preço que está na NF, a entrada irá gerar um débito (verba) no valor da diferença.
Se o preço da NF for menor do que o preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito no valor da diferença.

3- Realize a entrada (tipo 1) com o valor do preço do produto que está na nota.
4- Ao confirmar o item, a rotina 1301 irá apresentar uma mensagem informando que existe diferença entre o valor do pedido e a entrada.
5- Após gravar a entrada poderá ser consultado o crédito que foi gerado para o fornecedor (Rotina 1829). Caso tenha sido gerado débito, será gerada uma verba.

Obs.: Caso tenha sido gerado crédito e seja necessário baixar o mesmo em uma verba, realizar o processo abaixo:

6- Deverá ser criada na Rotina 1801 uma verba no valor do crédito caso a verba ainda não exista.
7- Na rotina 1829 deverá vincular o débito da verba com o crédito já lançado.

Obs.: Caso tenha sido gerado débito (verba) a baixa da mesma poderá ser:
    - Em dinheiro: Baixada pela Rotina 1803.
    - Desconto em duplicata: Baixada pela Rotina 1804.
    - Ou recebe-la em mercadoria vinculando a mesma a um pedido de compra bonificado.