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Para alterar/ atualizar os dados do cliente/fornecedor nas notas das rotinas 302 - Cadastrar Cliente, 202 - Cadastrar Fornecedor, 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída  realize os procedimentos abaixo:

1) Realize  a correção do cadastro do cliente/fornecedor nas rotinas 202/302 conforme necessidade;

2) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais a partir da versão 20.04.15;

3) Informe a Filial;

4) Marque a opção Histórico de movimentações da aba Opções Acessórias;

5) Selecione o Período;

Observação: informe o número da nota no campo Nº Transação ( Opcional) conforme a necessidade.

6) Clique Executar.

Observação²: a seguinte mensagem será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? clique Não.