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A rebaixa de CMV (Custo da mercadoria Vendida) com valor a apurar pode ser realizada de duas formas conforme segue:

Importante: neste caso, será efetuada a rebaixa dos produtos vendidos.

Mercadoria:

1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor a partir da versão 23.00.01 e clique Incluir;

2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);

3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Mercadoria;

4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar;

5) Crie um pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra vinculando-o à verba criada na rotina 1801. Em seguida efetue o recedimento da nota fiscal bonificada por meio da nota fiscal na rotina 1301 - Receber Mercadoria.

Dinheiro:

1) Acesse a rotina 1801 - Incluir verba/bonif. Fornecedor a partir da versão 23.00.01 e clique Incluir;

2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);

3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Dinheiro;

4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.

5) Acesse a rotina 1831 - Preparar a verba aplicação rebaixa CMV a partir da versão 23.01.02, informe o Nº Verba e clique Avançar;

6) Na sub-aba F6 - Produtos Disponíveis informe o campo Código do Produto e/ou Descrição do Produto e acione o botão Pesquisar;

7) Informe o Valor da Aplicação, marque o(s) produto(s) desejado e dê duplo clique;

6) Na tela Lançar dados para aplicação, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar;

7) Ao retornar à tela Selecionar Itens para Aplicação da Verba Rebaixa CMV clique o botão Gravar.

8) Após o término de vigência da rebaixa, acesse a rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV a partir da versão 23.12.01, preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar;

9) Selecione a aba Apuração e marque a Forma de Pagamento igual a Dinheiro;

10) Preencha os seguintes campos: Filial, Nº Verba, Valor Verba, Dt. Vencto e demais campos conforme necessidade. Em seguida clique Apurar. Será gerado o valor da apuração;

11) Acesse a rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro a partir da versão 23.12.03, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;

12) Marque a verba desejada e clique Baixar;

13) Na planilha informe o Vlr Baixa e preencha os campos da caixa Dados da Baixa;

14) Clique Confirmar.

Observação: ao invés de realizar a baixa pela rotina 1803, pode ser concedido desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar verba fornec. desc.financ. A rebaixa poderá ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Vendas.

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