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Ao realizar a devolução de uma nota fiscal de saída e se deparar com a seguinte mensagem de erro:" Contas a receber já quitado ou desdobrado em outras duplicatas com o número(s) de nota (S) fiscal(is) diferente (s). Só será permitido salvar esta devolução, gerando um crédito para o cliente, desde que o parâmetro da rotina 302. Aba Condições Comercias - parâmetro : Gerar Crédito na Devolução estiver marcado". siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança a partir da versão 22.00.01 e selecione a aba Filtros-F5;
2) Pesquise pelo Informe o código de cobrança utilizado na vendavenda e clique Pesquisar;
3) No dados cadastrais do código de cobrança marque a flag Selecione o tipo de cobrança desejado e clique duas vezes;
4) Na tela de cadastro, aba Dados cadastrais marque a opção Exibe devolução de clienteExibe Devolução de Cliente;
4) Clique no Clique o botão Gravar.
Ao realizar novamente a devolução na aba CONTAS A RECEBER será possível o desconto no título.