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Para permitir faturar o pedido com cliente bloqueado , favor alterar o parâmetro na rotina 4139, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 4139 - Orçamento de Venda a partir da versão 22.12.19;

2) Marque Sim na opção - Entrar em parâmetros da rotina 4139, aba "Parametros(b)" ,opção "Permitir Faturar Cliente Bloqueado Venda a Vista" e marque = SIM. da aba Parâmetros (b);