Histórico da Página

Para alterar os custos e preço preços do Fornecedor fornecedor pela rotina 240 - Alterar Política Comercial por Produto é necessário fazer o seguinte processorealizar os seguintes procedimentos:

Na 1) Acesse a rotina 240, preencha dos campos referentes a pesquisa, clique em pesquisar, selecione os produtos que serão alterados, e clique em politica comercial, irá aparecer a tela "Parâmetros", selecione os campos desejados e clique em Confirmar.

Irá abrir a tela para fazer a manutenção da politica comercial do produto. Preencha os campos que serão alterados, no caso do custo do Fornecedor preencha o campo "Pr. Fornecedor". Clique no botão "Aplicar", ao terminar clique no botão "Retornar".

a partir da versão 21.06.15, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2) Selecione os produtos a serem alterados e clique Política Comercial;

3) Na tela Parâmetros preencha os filtros Filial e Período de Vigência;

4) Marque as opções conforme desejado e clique em Confirmar;

5) Na tela apresentada preencha os campos que serão alterados e clique Aplicar. Em seguida acione o botão Retornar;

Observação: para o custo do fornecedor preencha o campo Pr. Fornecedor.

6) Na tela inicial da rotina 240 , faça a pesquisa novamente, clique no botão "Pesquisar", selecione os produtos que serão alterados, clique no botão "Custos", irá abrir a tela de de "Parâmetros", selecione os parâmetros desejados, e clique em "Confirmar".

Irá aparecer a pesquisa feita, para plicar a nova politica comercial, clique no botão "Aplicar". Que será aplicada a nova politica.

Para ver as aplicações feitas, clique em retornar e faça a pesquisa novamente.

OBS.:

preencha novamente os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

7) Selecione os produtos a serem alterados e clique o botão Custos;

8) Na tela Parâmetros preencha os campos e filtros e marques as opções conforme necessidade. Clique Confirmar;

9) Na tela com os resultados da pesquisa clique Aplicar.

Importante: o novo custo O novo Custo do fornecedor será calculado da seguinte maneiraforma, levando em consideração considerando as tributações vinculadas ao mesmoa este custo:

Valor  = Pr. Fornecedor – Desconto Comerciais + Frete + IPI + Outras Despesas (Selo) + ST dentro NF + Custos Adicionais Fora da NF – Bonificação Mercadoria – Bonificação Dinheiro
Custo Fornecedor = Valor  – Credito ICMS – Credito Pis/Confins – Credito Presumido – Desconto Suframa.