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Para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 23.06.04 e clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

- No cadastro do fornecedor marcar a opção: "3) Caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria, filtro Gerar diferença de preço" como ", opção Sim". Em seguida clique Salvar;

4) Gere
2- Gerar o pedido na rotina 209/220. 220 - Digitar Pedido de Compra;

Observação: se o preço da NF for inferior ao
Obs.: Se o preço do pedido for menor do que o preço que está na NF, a entrada irá gerar um débito (verba) no valor da diferença.
Se o preço da NF for menor do que o preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito no com o valor da diferença.

3- 5) Realize a entrada (do tipo 1) com - Ent.Normal com o valor do preço do produto que está apresentado na nota.;

Importante:

4- Ao confirmar o item, a rotina 1301 irá apresentar uma mensagem informando que existe diferença entre o valor do pedido e a entrada.
5- Após gravar a entrada poderá ser consultado o crédito que foi gerado para o fornecedor (Rotina 1829na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado). Caso tenha sido gerado débito, será gerada uma verba.criada uma verba, que poderá ser:

• Em dinheiro: baixada pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro.
• Desconto em duplicata: baixada pela Rotina 1804 - Baixar verba fornec.desc.financ.
• Recebê-la em mercadoria vinculando-a à um pedido de compra bonificado.

Se tiver
Obs.: Caso tenha sido gerado crédito e seja necessário baixar o mesmo for necessário baixá-lo em uma verba, realizar o processo abaixoserá necessário:6- Deverá ser criada na Rotina 1801

• Criar uma verba na rotina 1801 no valor do crédito

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• Na rotina 1829

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• vincular o débito da verba com o crédito já lançado

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