Histórico da Página

Para realizar o processo de estorno de NFe, siga os procedimentos abaixo:

Observação: a aba  A aba "Estorno NF-e" é  é utilizada para estornar nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba somente será habilitada caso o o Tipo Entrada selecionada sejam " selecionada seja 6 - Dev. Normal" ou " ou 8 - Dev. Simples Faturas".

Para realizar o processo de estorno de NFe, faça conforme abaixo:

1) Acesse a rotina 1303 - Devolução de Cliente

...

1) Clicar no botão "Novo"a partir da versão 21.06.54 e clique o botão Novo;

2) Informar Informe a Filial de venda;3) Informar a e a Data de entrada;

4) Informar o 3) Preencha os filtros Tipo de Entrada;5) Informar o e Motivo da Devolução;

6) Informar o Código do Cliente ou Nº NF;

4) Informe o Nº NF ou o código do Cliente;

5) Clique o botão 7) Clicar no botão "Sel.Todos Itens"  (para os casos de devolução total) ou selecione o item a ser devolvido , clicando duas vezes sobre elecom um duplo clique;

86) Informar Informe a quantidade da devolução no campo "Qt. Devolução", na  da tela Item;

97) Selecionar Selecione a aba Tributação e clicar no botão "clique Gerar Tributação";

108) Clicar na Clique a aba "Contas a Receber" e informar informe na coluna " Valor Desc. " que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente;

Obs.Observação: Somente somente será permitido ao usuário informar desconto em contas a receber de cliente caso o controle se a permissão de acesso : "11-Não permitir informar desconto em contas a receber" esteja desabilitado. Caso o usuário possua esta restrição (controle de acesso) estiver desmarcada. Caso contrário, será gerado crédito para o cliente;.

119) Na aba "Estorno NF-e" marque a opção "Utiliza processo Estorno NF-e" informando o código no campo " informando a Natureza da Operação" (esta informação deverá ser levantada junto ao verificada no departamento contábil) e informar também o motivo no campo "o Motivo do Estorno NF-e";

1110) Clicar no  Clique o botão "Gravar" para finalizar o processo da rotina 1303.nviada pelo contador da empresa;de estorno.

Importante: no arquivo XML será apresentada a informação da nota fiscal referenciadaNo arquivo XML irá a informação da Nota Fiscal Referenciada, que também poderá ser visualizado visualizada na rotina 1007;Ao - Manutenção de nota fiscal de entrada. Ao efetuar a consulta no Portal portal da SEFAZSefaz, utilizando a chave gerada pela transação de estorno, em informações irá constar Informações constará finalidade de emissão da NF-e  = "igual a 3 - NF-e de ajuste".